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黄冈市国有土地储备中心2021年部门预算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2021-02-08 【字体:

黄冈市国有土地储备中心2021

部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

二、2021年预算收支明细及机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用使用情况说明

五、预算绩效情况说明

、一般公共预算“三公”经费支出及增减变化情况说明

、车辆情况及新增资产配置情况说明

八、预算扶贫资金情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表格

一、部门预算基层表

1.黄冈市直部门2021-2023年支出规划表

2.2021年财务收支预算总表

3.2021年财政拨款收支预算总表

4.2021年收入预算总表

5.2021年支出预算总表

6.2021年一般公共预算支出情况表

7.2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

8.2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭补助支出

9.2021年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

10.2021年一般公共预算项目支出预算表

11.2021 年政府性基金预算支出情况表

12.2021年政府性基金预算项目支出预算表

13.2021“三公”经费和会议费支出预算表

14.2021年政府采购预算表

15.2021年行政事业单位存量资产情况表

16.2021年行政事业单位新增资产配置预算表

17.2021年单位在职人员情况表

18.2021年单位离退休人员情况表

19.2021年单位在职人员基本情况明细表

20.2021年单位离退休人员基本情况明细表

21.2021年市级部门(单位)项目支出转列基本支出计划表

22.2020年市级部门(单位)政府奖励工资发放情况统计表

二、黄冈市级2021年部门预算项目简表

三、项目支出申报表及编报说明

四、部门整体支出绩效目标申报表及编报说明

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

黄冈市国有土地储备中心成立于2006年9月,原与黄冈市城市建设投资管理中心、黄冈市城市建设投资有限公司合署办公,实行一套班子三块牌子,为市政府办公室管理的正县级参公机构。根据市委组织部、市委编办、市人社局《关于向市自然资源和规划局转隶人员的通知》(黄组干〔2020〕6号)要求,市国有土地储备中心于2020年1月21日正式划转到市自然资源和规划局管理。

主要职能是在市自然资源和规划局领导下,会同系统内相关科室、单位制订土地收购储备年度计划、三年滚动计划,确定城市规划范围内经营性用地的地域,负责对市区规划区内经营性用地实施统一收购、统一储备,对收储土地做好管护工作。完成市委、市政府、市局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心内设办公室、投资科、工程建设管理科、政工科、园区产业科、财务审计科、土地储备科、资产管理科、融资科、信息科10个科室。市编委会黄机编[2013]29号文核定中心全额财政供给事业编制33名,后经市编委会办公会议研究划转我单位事业编3名,最终核定编制30名,到目前为止,在编人数18人,退休人员6人。

三、部门预算单位构成

中心下未设二级单位,本决算范围仅包括黄冈市国有土地储备中心。目前,中心划入黄冈市自然资源和规划局管理

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

 

一、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

2021年度财政拨款收入4214446元,其中一般公共预算财政经费拨款收入3014446元,政府性基金预算财政拨款收入1200000元。另有上年财政拨款结转1266901元,收入总计5481347元。

支出总计5481347元,其中人员支出3697020元,日常公用经费支出584327元,项目支出1200000元。

与上年相比,财政拨款收支增加942413元,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入和项目支出增加900000元。项目支出增加主要是因为储备中心2020年机构改革,土储业务量增加,需增加项目经费。

二、2021年预算收支明细及机关运行经费安排情况说明

预算内安排的正常经费收入4214446,上年结转1266901元,总计5481347元其中:1.人员支出3697020元。2.日常公用经费584327元。3.项目经费1200000元。

预算内安排的正常经费支出5481347元。

(一)工资福利支出3514162元

1.基本工资881082元。按在编人数18人,月职务工资、级别工资之和60567元,乘以12个月。包括上年结转154278元。

2.津贴补贴支出682823元。按在编人数18人,月津补贴之和45057元,乘以12个月。包括上年结转142139元。

3.年终一次性奖励130960元。按在编人数18人,月职务工资与级别工资之和60567元,乘以1个月。包括上年结转70393元。

4.在职奖励性工资1308314元。按在编人数18人,2020年政府目标考核奖按照人平10000元,党建、综合治理、文明单位、档案达标按照经组织人社部门批准的在编在职人员工资福利支出上年个人12月份工资105624元的4倍,共计602496元。包括上年结转705818元。

5.职工基本养老保险费236076元。10年过渡期内人员15927.2元:按基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、公务员年终考核一次性奖金、住房补贴、通讯补贴、物业管理补贴之和99545元,乘以16%计算;10年过渡期以后人员220148.99元:按基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、公务员年终考核一次性奖金、住房补贴、通讯补贴、物业管理补贴和住房公积金之和1375931.2元,乘以16%计算。

6.基本医疗保险费106244元。在编人数18人(退休人员6人均已达到规定缴费年限),按工资总和1328055元乘以8%计算。

7.生育保险9296元。按在编在职人员工资总和1328055元乘以0.7%。

8.住房公积金159367元。按在编人数18人,在编在职人员工资总和1328055元,乘以12%。

(二)对个人和家庭的补助支出182858元

1.退休公用经费和特需经费6000元。退休人员处级2人,人年均公用经费700元,其他4人,人年均400元。包括上年结转3000元。

2.退休人员奖励性工资175778元。按照退休人员经养老保险经办机构核定的个人12月份养老金的3倍预算。包括上年结转84489元。

3.独生子女费1080元。按人数9人,乘以60元。包括上年结转540元。

(三)商品和服务支出584327元。

1.一般公务费191828元。按人均10000元乘18人预算。包括上年结转11828元。

2.小车运行经费60000元。中心实有公务小车1台,核定编制1台,每台按标准30000元预算。包括上年结转30000元。

3.福利、工会及教育经费144099元。按在编在职人员工资总和1328055元乘6%,其中职工福利费2.5%,33201元;工会经费2%,26561元;职工教育经费1.5%,19921元。包括上年结转64416元。

4.女同志卫生费960元。按每人月标准20元乘以4人、12个月。

5.保留性交通补贴47520元。按月3960元乘以12个月。

6.公务交通补贴139920元。按每月11660元乘12个月。

(四)预算内安排的项目支出1200000元。

土地收储专项经费支出1200000元。按照市政府[2012]9号专题会议纪要第五条执行(后附关于申请调增土地储备工作经费的情况说明)。

三、政府采购安排情况说明

2021年度政府采购预算230000元,包括货物类170000元,其中办公通用设备、家具等120000元,办公耗材等50000元;服务类60000元,其中车辆加油服务10000元,车辆维修和保养、保险等15000元,电信服务25000元,其他印刷服务等10000元。与2020年相比,调减10000元,调减幅度较低,主要原因是2020年中心划转,增加了相关办公设备的购置,但2021年考虑业务开展、人员增加,未大幅度减少。

四、国有资产占用使用情况说明

2020年年末资产情况看,2021年年初总固定资产原值64.72万元,其中:通用设备价值27.4万元、车辆1台价值19.77万元、家具用具价值17.55万元。已计提折旧和摊销19.62万元。

五、预算绩效情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我中心2021年度预算中安排项目支出120万元,主要为土地收储专项工作经费,确保年度收储任务圆满完成(具体绩效评价情况见附件)。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款预算64000元,其中因公出国(境)费18000元,公务用车运行费30000元,公务接待费16000元。与2020年预算数相比,因公出国(境)费调减5000元,公务接待费调减3000元。另外,会议费安排6000元。经费测算安排的主要依据是以往实际支出情况,并按照“过紧日子”要求压减。

、车辆情况及新增资产配置情况

中心有车辆1台,年安排预算30000元。新增资产配置预算120000元,主要是考虑中心划转后各项工作逐步理顺,可能会有新进人员,需购置办公用设备、家具等。

八、2021年预算扶贫资金情况说明:2021年预算未安排扶贫资金。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):反映行政事业单位养老保险方面的支出。

四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、自然资源海洋气象等支出:是指用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 

第四部分 2021年部门预算公开表格(详细内容见附件)

 

一、部门预算基层表

1.黄冈市直部门2021-2023年支出规划表

2.2021年财务收支预算总表

3.2021年财政拨款收支预算总表

4.2021年收入预算总表

5.2021年支出预算总表

6.2021年一般公共预算支出情况表

7.2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

8.2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭补助支出

9.2021年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

10.2021年一般公共预算项目支出预算表

11.2021 年政府性基金预算支出情况表

12.2021年政府性基金预算项目支出预算表

13.2021“三公”经费和会议费支出预算表

14.2021年政府采购预算表

15.2021年行政事业单位存量资产情况表

16.2021年行政事业单位新增资产配置预算表

17.2021年单位在职人员情况表

18.2021年单位离退休人员情况表

19.2021年单位在职人员基本情况明细表

20.2021年单位离退休人员基本情况明细表

21.2021年市级部门(单位)项目支出转列基本支出计划表

22.2020年市级部门(单位)政府奖励工资发放情况统计表

二、黄冈市级2021年部门预算项目简表

三、项目支出申报表及编报说明

四、部门整体支出绩效目标申报表及编报说明

储备中心绩效.rar7.项目支出预算简表(储备中心).xls4.2021年财政代扣代缴情况明细表.xls3.2021年部门预算基层表(按预算批复调整) - 市国有土地储备中心.xls

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