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2021年度黄冈市不动产登记中心预算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2021-02-06 【字体:

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府机关采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分  相关名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能:  黄冈市不动产登记中心主要职责和业务范围:具体承担市区、黄州区、黄冈高新区、白潭湖片区规划范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、登记发证工作,参与调处不动产权属争议,负责管理不动产登记权籍档案,负责建设不动产登记信息管理基础平台。

二、部门预算单位构成:根据上述职责,黄冈市不动产登记中心设办公室、登记一科(城区)、登记二科(农村)、登记三科(其他)、权籍科、信息科6个内设机构。

人员编织和领导职数:核定黄冈市不动产登记中心事业编制53名,已到位48人。核定主任1名、副主任3名,总经济师1名,中层领导职数6名。本预算按全额财政供给48人预算。

第二部分  黄冈市不动产登记中心2021年部门预算表

部门预算表请点击以下附件:

1.2021年部门预算基层表(48人).xls

2.不动产部门整体绩效目标申报表.docx

3.不动产工作经费项目.docx

第三部分  黄冈市不动产登记中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

1、2021年度预算中,黄冈市不动产登记中心总收入为1032.9912万元,其中:一般公共财政预算财政拨款收入668.1611万元,占总收入的64.68%;纳入预算管理的非税收入安排和拨款150万元,占总收入的14.52%;上年结转214.8301万元,占总收入的20.80%。  

2、2021年度预算中,黄冈市不动产登记中心总支出预算1032.9912万元,其中:工资福利支出608.9593万元,占总支出的58.95%;日常公用支出209.2018万元,占总支出的20.25%。上年结转项目支出175.185万元、基本支出39.6451万元,占总支出的20.80%.

二、部门预算财务收支增减变化情况说明 

市不动产登记中心2021年部门预算收入总额1032.9912万元,比上年增加了577.6973万元,增加了126.88%。其中:一般公共预算财政拨款857.8062万元,比上年增加了402.5123万元,增加了88.4%。上年结转资金175.185万元。本年度收入支出增加因为是上年度只有部分人员纳入财政预算,而本年度本单位所有在职在编的人员全部纳入财政预算。

三、机关运行执行情况说明

一般公共财政预算财政拨款收入1032.9912万元安排:

(1)人员经费支出608.9593万元,按在职干部职工48人计算。其中:基本工资194.862万元;事业绩效工资100.968万元;津贴补贴28.8672万元;奖励性工资补助156.2324万元;职工基本养老保险57.7414万元;基本医疗保险费25.9758万元;生育保险2.2728万元;职工住房公积金38.9637万元;对个人和家庭的补助支出3.076万元。

(2)日常公用支出248.8469万元(其中:本年预算为59.2018万元、非税收入项目转基本支出150万元、上年结转为39.6451万元)。

一般公务费(包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、维修费、购置费等)按在职48人*4000元测算19.2万元。福利、工会及教育经费共计19.4818万元。交通补贴费4.248万元。保留性交通补贴12.672万元。其他(妇女卫生费)0.6万元。公务用车运行维护费3万元。

(3)非税项目支出150万元是不动产非税收入项目,根据预算要求在2021年预算文本中转列基本支出预算商品服务支出-其他中去了,此笔项目收支转基本支出,2021年预算支出如下:

(一)货物类采购费用43万元

1、办公设备购置5万元。

2、车辆更换费18万元。

3、常态化防疫物质费10万元。

4、电脑耗材及维修费10万元。

(二)服务类采购费用111万元

1、劳务派遣管理费60万元。

2、物业管理费3万元。

3、不动产宣传费5万元。

4、网络及电脑设备维护费3万元。

5、全市不动产登记系统保障维护费30万元。

6、不动产登记申请表格印刷费10万元。

(4)上年上年结转39.6451万元,本年预算安排支付不动产登记系统数据库云存储租赁费20万元和不动产登记统一受理系统研发费(“一证一码”、水电气一体化过户对接软件开发费)19.6451万元 。

四、政府采购执行情况说明

1、本年度政府采购预算154万元,其中:货物类采购43万元、服务类采购111万元。比上年减少了44.3613万元,下降了22%。为了落实市政府办公室文件要求,2021年过紧日子尽量减少不必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度“三公”经费26万元,比上年增加了18万元。主要是因为原公务用车报废处置,增加了公务用车购置费18万元。

市不动产登记中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

项目

预算数

合计

260000.00

因公出国(境)费

公务接待费

50000.00

公务用车购置及运行费

210000.00

其中:公务用车运行维护费

30000.00

公务用车购置费

180000.00


六、上年项目结转资金预算安排

1、上年项目结转为175.185万元(其中:政府基金结转46.5万元、“一窗联办”奖励工作经费16.545万元、不动产工作经费结转112.14万元)。本年度预算安排如下:1、政府基金结转46.5万元是代管资金,主要是支付处置市区不动产登记历史遗留问题工作经费。2、其余结转资金用于:一是黄冈市区补充完善权籍调查工作经费60万元 。二是全省统一受理平台工作经费42.14万元。三是“一窗联办”工作16.545万元 。四是不动产业务保险费10万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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