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湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2021年度部门预算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2021-02-24 【字体:

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处

2021年度部门预算公开

 

预算编制公开目录

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门主要职能

第二部分  2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、政府性基金预算支出表

九、其他收入支出预算表

十、“三公”经费和会议费支出预算表

十一、非税收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、存量资产表

十四、新增资产配置预算表

第三部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、小车保有量和新增资产购置情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、政府性基金预算收入支出情况说明

七、部门预算收支明细情况说明

第四部分  部门预算绩效评价情况

部分  专业性较强的名词解释

 

第一部分  部门概况

一、参加预算单位和单位主要职能

    湖北黄冈大别山国家地质公园管理处依据黄机编(2012)44号文,黄机编办(2012)17号、黄编办事改文(2016)51号文,单位具体职能为:贯彻执行有关地质公园、地质遗迹保护的方针、政策、规章;拟定地质公园宣传、保护、利用、开发、管理办法;编制地质公园发展规划和地质遗迹保护规划;组织申报地质遗迹保护项目,开展地质遗迹保护,发展地质旅游景点,建立地质遗迹数据库;开发利用地质遗迹;开展地质遗迹公园科学研究、科学考察、科学研究、科技对外交流,建立地质科学教育基地;协调地质公园中相关园、馆的关系,指导所辖园区的保护、建设和开发利用工作。

二、单位内设机构

    湖北黄冈大别山国家地质公园管理处内设办公室、规划管理科、开发利用科、科普宣教科四个内设机构

 

部分  2021年部门预算表

2021年部门预算基层表.xls

 

第三部分  部门收支预算安排情况

一、部门财政拨款收支预算安排总体情况说明

    财政拨款收入预算总计280.8296万元:上年财政拨款结转59.96万元,本年财政拨款收入预算220.8696万元(公共预算财政拨款收入220.8696万元),无政府性基金预算收入。

 财政拨款支出预算总计280.8296万元:结转下年59.96万元,本年财政拨款支出预算220.8696万元,其中基本支出220.8696万元(人员支出192.8886万元,日常公用支出27.9810万元),无政府性基金预算支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

    总体上2021年度财政拨款预算收入和预算支出比上年预算收入和支出均增加15.05%,收入和支出总体较上年191.985万元增加28.8846万元,主要因为本年度人员经费有增加,人数比上年度增加三人。

 

    本年和上年预算收入和支出增减变化如下表: 单位:万

项  目

2021年预算数

2020年预算数

增减变化金额

增减幅度

本年财政拨款收入合计

220.8696

191.985

+28.8846

+15.05%

1.公共预算财政拨款收入:

220.8696

191.985

+28.8846

+15.05%

经费拨款

220.8696

191.985

+28.8846

+15.05%

非税收入

0

0

0

0

2.政府性基金预算财政拨款收入

0

0

0

0

本年财政拨款支出合计

220.8696

191.985

+28.8846

+15.05%

1.一般公共预算基本支出

220.8696

191.985

+28.8846

+15.05%

人员支出

192.8886

170.0565

+22.8321

+13.43%

日常公用支出

27.9810

21.9286

+6.0524

+27.6%

2.项目支出

0

0

0

0

非税收入安排支出

0

0

0

0

政府性基金预算财政拨款支出

0

0

0

0

 

三、部门三公经费和会议费支出预算情况

    本部门三公经费2021年预算支出7.5万元:因公出国出境费3万元 ,公务用车运行经费3万元,公务接待费1.5万元,三公经费总额较上年度75万元减少67.5万元;会议费3万元,较上年度30万元减少27万元,主要原因是2021年度三公经费和会议费支出预算表按照预算文本中基本支出日常公用支出预算表中实际反映来填写的,主要是为了强化行政成本意识,加强公务车辆管理,严格控制公务接待费用  

    三公经费和会议费增减变化表            单位:万元

项  目

2021年预算数

2020年预算数

增减变化金额

增减幅度

1.三公经费合计

7.5

75

-67.5

 -90%

因公出国出境费

3

35

-32

-91.43%

公务接待费

1.5

20

-18.5

-92.5%

公务用车运行经费

3

20

-17

-85%

2.会议费

3

30

-27

-90%

四、小车保有量和新增资产购置情况

    1.小车保有量共1辆,预算3万元;   

    2.本部门无新增车辆购置预算情况;

    3.2017年省级拨付中央资金960万元,用于创建大别山世界地质公园的地质野外监测站建设,属于基本建设项目,未转资产管理,按工程进度支付工程款项存在不确定性,暂不在本年部门预算中表述。

五、政府采购执行情况说明

    2021年度采购预算406万元:一般公共预算财政拨款采购预算3万元:办公类采购0万元,车辆维修、燃油费购置3万元,服务类0万;政府性基金财政拨款(弥补经费)采购预算403万元:货物类3万元,工程类200万元,服务类200万元。实际工作中如有下拨的省级资金项目支出,视具体情况采购。

六、政府性基金预算拨款收入支出情况说明

    本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

七、部门收支预算明细情况

    本年财政拨款收入预算总计220.8696万元:公共预算财政拨款收入220.8696万元,其中经费拨款220.8696万元。本年财政拨款支出预算总计220.8696万元:基本支出220.8696万元(其中人员支出192.8886万元,日常公用支出27.9810万元)。

    (一)人员经费支出192.8886万元,按15人计算。

    1、工资福利支出192.8886万元(在职15人)。包括:基本工资62.2176万元;津贴补贴9.0234万元(含物业、住房补贴通讯费);事业绩效工资32.3088万元;在职奖励性工资补助49.5166万元(人均月工资*4个月+人均1万元计算);住房公积金12.4260万元;医疗保险费8.2840万元;职工生育保险费0.7248万元,职工基本养老保险18.3874万元。

    2、单位住房公积金、基本医疗保险费、职工三费(职工福利费2.5%、工会经费2%、职工教育经费1.5%)、生育保险费分别按照在编在职工资总额的12%、8%、6%、0.7%测算,工资总额计提基数包括:基本工资、国家统一的津补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、公务员年终考核一次性奖金、住房补贴、通讯补贴、物业管理补贴。职工单位养老保险金按工资总额的16%测算,(2014.9.30-2024.9.30的10年过渡期间人员测算基数为工资总额的16%,10年过渡期后人员的养老保险金算基数为工资总额+单位住房公积金一项再测算),全额单位职业年金部分不测算待退休时再与财政对账测算。

    (二)日常公用支出27.9810万元,按在职15人测算,人均0.8万元预算。

    1、一般公务费(包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、招待费等)。人员按人年均0.8万元测算,事业运行经费12万元,按照年初预算安排合理使用,严禁超标、超支出使用。

    2、小车保有量及预算经费:小车保有量共1台,预算3万元,1台车按每台3万元计算。

    3、福利、工会及教育经费共计6.2130万元。

    4、妇女卫生费0.12万元(人月均20元测算)。

    5.车改补贴2.6880万元,保留性交通补贴(月均220元)3.96万元。 

    (三)项目支出无。

部分 部门预算绩效评价情况

2021年部门整体绩效目标申报表.docx

 

部分 专业性较强的名词解释

    1.一般公共预算财政拨款:指本级财政当年按单位人数测算(人员工资及各项补贴、日常公用支出)拨付的资金。

    2.政府性基金收入,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

    3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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