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2021年度黄冈市自然资源和规划局系统部门预算汇总公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2021-02-17 【字体:

预算编制公开目录

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门各单位主要职能和机构设置

第二部分  部门2021年部门预算表

财政拨款预算部门汇总表

第三部分  部门2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出和会议费支出情况说明

四、小车保有量和新增资产购置情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用使用情况说明

八、本部门收支预算明细情况说明

第四部分    部门绩效评价情况说明

第五部分    专业性名词解释

 

第一部分  部门概况

一、2021年财政预算参加单位(因事业单位改革即将实施二级单位名称暂时没更改):

       1.参加预算单位20个,全额预算17个,差额预算3个,具体为:黄冈市自然资源和规划局、原黄冈市国土资源局黄州分局(含二级所)、黄冈市国土资源局火车站分局(含二级所)、原黄冈市国土资源监察支队、原黄冈市国土资源局高新区分局、原黄冈市国土整治办公室、黄冈市地质矿产中心、原黄冈市国土信息中心、黄冈市征地中心、湖北黄冈大别山地质博物馆、原黄冈市城乡规划局黄州分局、原黄冈市城乡规划局高新产业园区分局、原黄冈市城乡规划局白潭湖片区分局、原黄冈市城乡规划局中心分局、黄冈市不动产登记中心、湖北黄冈大别山国家地质公园管理处、黄冈市国有土地储备中心、黄冈市国土监测中心(公益二类)、黄冈市国土资源市场交易中心(公益二类)、黄冈市地理信息中心(公益二类)。

2. 黄冈市自然我资源和规划局局机关编制人数44人,工勤编制3人,实有在职人数42人,其中占编不入编2人;县处级干部16人,科级干部23人,科员3人;退休30人;小轿车保有量为1辆。19个二级单位编制人数347人,实有在职人数315人,退休78人,遗属人员8人,小轿车保有量为14辆。

 二、单位主要职能和机构设置

(一)黄冈市自然资源和规划局主要职能:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,制定相关政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,指导实施地质灾害防治。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责监督指导县(市、区)查处矿山企业非法开采和超层越界开采行为。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

12.负责自然资源督察与行政执法工作。根据市委市政府授权,对县(市、区)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。开展自然资源管理及城乡规划等政策法规宣传工作,指导全市自然资源及城乡规划有关行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

13.负责自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源领域对外合作与交流。

14.具体组织实施黄冈市区城市规划区和园区范围内自然资源和规划管理工作。

15.完成上级交办的其他任务。

(二)19个二级单位主要职能

1.原黄冈市国土资源局黄州分局(含二级所,公益一类事业单位,局机关参公管理):在黄州区区域(不含黄冈高新技术产业开发区、陈策楼镇)内,负责土地利用规划和专项规划的编制、管理和单位、个人用地的报批、地籍管理的首期工作以及国土资源综合统计工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源、承担市局交办的其他事项。

2.原黄冈市高新技术产业开发区分局(公益一类事业单位,参公管理):参与黄州区范围内土地利用总体规划的编制及国土资源综合统计工作;在黄冈高新技术产业开发区行政区域内,负责单位、个人用地报批、地籍管理的前期工作承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地的保护;管理矿产资源、承担市局授权委托或交办的其他事项。

3.原黄冈市国土监察支队(公益一类事业单位,参公管理):负责市级土地矿产审批权限以上的违法行为的调查和全市土地利用、复垦、开发及土地市场、矿产开采等情况的监督检查;协助上级部门查出黄州区、黄冈高新技术开发区、龙感湖管理区的土地、矿产案件和省国土资源厅交办的案件及县市有重大影响的土地及地质矿产案件;负责县市国土资源执法监察机构的业务指导,承担市局交办的其他事项。

4.原黄冈市国土资源局火车站分局(公益一类事业单位):参与黄州区(不含黄冈高新技术产业开发区)范围内土地利用总体规划和专项规划的编制及国土资源综合统计工作,在黄州火车站经济开发区行政区域内陈策楼镇、负责单位、个人用地报批、地籍管理的前期工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作,负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源,承担市局交办的其他事项。

5.原黄冈市国土整治办公室(公益一类事业单位):受市局委托负责全市土地开发、复垦、整理项目的实施,建立耕地储备库,按规定供应市级新增用地占一补一指标,依法依规使用市级耕地开发专项资金,市局交办的其他事项。

6.原黄冈市征地中心(公益一类事业单位):贯彻执行征地政策规划,负责征前告知和批准后的征地方案的实施,组织征地当事人签订征地协议书,承担土地征收转用的前期调查,被征土地和地面附着物进行调查、登记、确认,编制征地安置方案、耕地占补方案、农用地转用方案和征地费用,协助处理征地补偿安置纠纷和信访事项,市局交办的其他事项。

7.原黄冈市国土信息中心(公益一类事业单位):负责市局信息化建设和信息工作,建立和管理数据库;承担全市国土资源系统信息化的业务指导工作和市局委托交办的其他事项。

8.原黄冈市地质矿产中心(公益一类事业单位):负责矿产资源管理方面的服务性、技术性工作;协助本级行政主管部门实时地质、矿产、环境评估和各类地质矿产报告评审,承担市局交办的其他事项。

9.湖北黄冈大别山地质博物馆(公益一类事业单位):负责大别山地质文物征集 、鉴定、则整理、保护、修复和展览,开展地质公园的科普知识宣传和学术活动。

10.原黄冈市规划局高新技术产业园区分局(公益一类事业单位):负责本区域内规划报建、查勘、方案初审工作和批后放线、验线、参加其房屋竣工验收、批后跟踪服务等事项;负责开发区规划建设项目审批前期准备工作,提出报批意见;负责对外招商引资项目审批前期准备工作,提出报批意见。

11.原黄冈市规划局黄州分局(公益一类事业单位):负责本区域内规划报建、查勘、方案初审工作和批后放线、验线、参加其房屋竣工验收、批后跟踪服务等事项;负责开发区规划建设项目审批前期准备工作,提出报批意见;负责对外招商引资项目审批前期准备工作,提出报批意见。

12.原黄冈市城乡规划局白潭湖片区分局(公益一类事业单位):负责管辖区内建设项目选址,建设用地规划和建设工程规划的初审、论证、报批、批前和批后公示、放线、竣工规划验收等工作。

13.原黄冈市城乡规划局中心分局(公益一类事业单位):负责城区日常性、基础性规划管理工作,履行规划管理、批后管理及部分规划监察等职责。

14.湖北黄冈大别山国家地质公园管理处(公益一类事业单位):贯彻执行有关地质公园、地质遗迹保护的方针、政策、规章;拟定地质公园宣传、保护、利用、开发、管理办法;编制地质公园发展规划和地质遗迹保护规划;组织申报地质遗迹保护项目,开展地质遗迹保护,发展地质旅游景点,建立地质遗迹数据库;开发利用地质遗迹;开展地质遗迹公园科学研究、科学考察、科学研究、科技对外交流,建立地质科学教育基地;协调地质公园中相关园、馆的关系,指导所辖园区的保护、建设和开发利用工作。

15.黄冈市不动产登记中心(公益一类事业单位):指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记管理工作;贯彻执行上级各类不动产的法规、规章和政策,建立不动产统一登记制度;组织制定不动产权属争议的调处办法;推进统一的不动产登记信息基础平台建设;管理市级不动产登记全籍档案;会同有关部门调重大不动产权属争议。

16.黄冈市国有土地储备中心(公益一类事业单位,参公管理):在市自然资源和规划局领导下,会同系统内相关科室、单位制订土地收购储备年度计划、三年滚动计划,确定城市规划范围内经营性用地的地域,负责对市区规划区内经营性用地实施统一收购、统一储备,对收储土地做好管护工作。完成市委、市政府、市局交办的其他任务。

17.原黄冈市国土监测中心(公益二类事业单位):承担全市公益性、基础性国土资源大调查及全市土地利用变更调查工作;负责协调全市重大项目、跨县域项目土地征地测量、勘测定界工作;负责全市土地利用总体规划及相关规划编制、修编工作的技术支撑 ;负责全市国土资源地理信息系统、地籍数据库开发与研究工作。

18.原黄冈市国土资源市场交易中心(公益二类事业单位):实施土地交易有形市场建设规划,受委托实施土地使用权、矿产资源采矿权、探矿权等自然资源宣传、推介、交易,负责全市土地二级市场建设工作,组织实施市区土地二级市场交易,提供交易信息及有关咨询政策服务,承担市局交办其他事项。

19.原黄冈市地理信息中心(公益二类事业单位):负责黄冈地理信息系统公共平台建设与管理、城乡规划信息化工作、以及全市地理信息发布、信息资源开发、应用等工作。

(三)黄冈市自然资源和规划局机构设置

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担重要会议组织、文电处理、安全保密、新闻宣传、档案管理、政务信息、精神文明建设、社会治安综合治理和平安创建等工作。承担行政效能督察和重点工作督查督办。承担组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划工作,负责起草局重要文件文稿。拟订并实施自然资源领域科技发展规划和计划。组织拟订有关技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果管理和科学技术普及工作。组织对外合作与交流,指导涉外、援外项目实施。

2.行政审批科。组织协调行政审批制度改革工作。拟订行政审批事项办理规则和流程。承担自然资源和规划行政许可及行政审批事项。负责市政务服务中心的自然资源和规划局服务窗口工作。

3.自然资源调查登记科(市自然资源确权登记局)。定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展水、森林、草原资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。负责市本级承担的自然资源确权登记发证工作。指导监督自然资源权属争议调处工作,承担上级交办的重大权属争议调处工作。

4.自然资源开发利用科。拟订并实施全民所有自然资源资产管理政策,实施全民所有自然资源资产统计和报告制度,承担全民所有自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担领导干部自然资源离任审计相关工作。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施。指导建立自然资源市场交易规则和交易平台,组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。实施自然资源开发利用标准,开展评价考核,指导节约集约利用。拟订集体建设用地开发利用政策并监督实施。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。

5.国土空间规划科(市国土空间规划局)。拟订国土空间规划相关政策,负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制市级国土空间规划、重点区域国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划和设计并监督实施。指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等市级重大专项规划。承担报市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全市城乡规划安全工作。指导编制县(市、区)、乡(镇)国土空间规划等并监督实施。监督管理国土空间规划行业。

6.国土空间用途管制科。拟订并组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地等国土空间用途转用政策,指导建设项目用地预审工作。履行城乡规划管理法定职责,拟订并监督实施城乡规划管理等用途管制政策。负责实施土地征收征用管理政策。负责黄冈市区建设规划实施管理。

7.国土空间生态修复科。承担并指导全市国土空间生态修复工作。拟订并组织实施国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。指导全市国土空间生态修复工作。

8.耕地保护监督科。实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地等土地资源保护政策的衔接。指导监督设施农用地和临时用地管理。

9.地质勘查与灾害防治科。管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监控地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、监测和预警预报和地灾工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.矿产资源管理科。组织编制并监督实施全市矿产资源规划。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。拟订矿业权管理政策并组织实施。统计分析并指导全市探矿权、采矿权审批登记,调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责自然资源和规划安全生产组织协调工作。

11.测绘和信息管理科。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施市内基础测绘等重大项目。维护和管理全市测绘基准、测绘系统,组织全市卫星导航定位基准服务系统建设和运行维护。管理全市测绘行业,监督管理测绘活动、质量,管理测绘资质资格。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理,审查向社会公开的地图,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育。指导监督地理信息公共服务。负责信息化和大数据管理工作,统筹推进自然资源业务信息化建设。负责电子政务工作。承担政务公开工作,协调办理依申请公开事项。负责市局网络维护管理。

12.执法监督科(市自然资源执法监督局)。指导实施自然资源和国土空间规划违法案件查处的法律法规和政策规定。承办全市自然资源和国土空间规划违法举报事项,查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县(市、区)违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件查处。负责监督指导县(市、区)查处矿山企业非法开采和超层越界开采行为。指导县(市、区)自然资源和规划执法机构和队伍建设。负责全市自然资源和国土空间规划专业执法与综合行政执法的衔接。建立并实施自然资源和规划督察制度,拟订自然资源和规划督察相关政策和工作规则。根据授权,承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况和重大专项的监督检查工作。负责承担国家自然资源督察武汉局和省自然资源厅督察办公室对黄冈市监督检查的联络、协调、督办工作。负责自然资源和规划法治建设,推进依法行政。起草自然资源和规划等规范性文件。承担规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉和行政公益诉讼有关工作。负责自然资源和规划信访工作,承担上级交办的自然资源重大信访事项。指导县(市、区)自然资源和规划部门信访工作。开展重大问题、重大政策研究和形势分析,协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13.财务与资金运用科。承担自然资源和规划专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务和资产管理规定,负责局机关和所属事业单位财务和资产监督管理工作。负责部门预决算、政府釆购、国库集中支付、内部审计、转移支付和绩效管理工作。管理自然资源和规划领域基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作,拟订合理利用社会资金的政策措施,参与提出重大备选项目。

14.人事科。承担局机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和组织职称评审工作。按照省厅和市委规定的干部管理体制和权限管理干部。指导全市系统人才队伍建设,承担科技人才培养。

机关党委办公室。负责机关和所属事业单位的党群工作。

离退休干部科。负责离退休干部工作。

(四)二级单位机构设置

1.原黄冈市国土资源局黄州分局内设机构:办公室、监察室、规划科、利用科 、执法科、地籍科、财务科、政工科。

2.原黄冈市国土资源局火车站分局内设机构:无内设机构。

3.原黄冈市高新区开发区分局内设机构:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

4.原黄冈市国土资源监察支队内设机构:执法一大队、执法二大队、办公室。

5.原黄冈市国土整治办公室内设机构:办公室、评价信息科、规划计划科、项目实施科、综合科。

6.原黄冈市地质矿产中心内设机构:无。

7.原黄冈市国土信息中心内设机构:无。

8.黄冈市征地中心内设机构:无。

9.湖北黄冈大别山地质博物馆内设机构:无

10.原黄冈市城乡规划局黄州分局:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

11.原黄冈市城乡规划局高新区分局:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

12.黄冈市城乡规划局白潭湖片区分局:无。

13.黄冈市城乡规划局中心分局:无。

14.黄冈市不动产登记中心内设机构:办公室、登记一科(城区)、登记二科(农村)、登记三科(其他)、权籍科、信息科。

15.湖北黄冈大别山国家地质公园管理处内设机构:办公室、规划管理科、开发利用科、科普宣教科。

16.黄冈市国有土地储备中心:办公室(政工科)、工程计划和投资管理科、土地收购储备科、财务科。

17.原黄冈市国土监测中心:办公室、质检室、测绘室。

18.原黄冈市国土资源市场交易中心:无。

19.黄冈市地理信息中心:数据生产室、数据质检室和数据档案室

 

第二部分  本部门2021年部门预算汇总表(见表)

 1.2021年部门预算基层表汇总 .xls2.2021年项目简表.xls3.2021项目支出转隶表.xls


第三部分  本部门
2021年部门预算安排情况说明

一、黄冈市自然资源和规划部门预算收支情况总体说明(以万元为单位,保留四位小数)

预算收入类总计11144.2644万元,预算支出类总计11144.2644万元。

1.预算收入类总计11144.2644万元情况说明:

上年财政拨款结转2836.0092万元:基本支出结转354.4488万元,项目支出结转2481.5603万元。

本年财政拨款收入8308.2552万元:一般公共预算财政拨款收入6098.2552万元;政府性基金预算财政拨款收入2210万元。

2.预算支出类总计11144.2644万元情况说明:

一般公共预算财政拨款支出8457.5474万元:其中一般公共预算财政拨款基本支出6452.704万元(人员支出5279.3292万元,日常公用支出1173.3748万元),一般公共预算项目支出2004.8434万元。政府性基金预算支出2686.717万元,其中政府性基金预算项目支出2686.717万元:上年结余项目支出476.717万元,本年政府性基金预算项目支出2210万元。

二、黄冈市自然资源和规划部门预算收支增减变化情况说明

     

           本年和上年预算收入支出增减变化如下表

                     单位:万元

项  目

2020年预算数

2021年预算数

增减变化金额

增减幅度

本年财政拨款收入合计

8679.3372

11144.2644

+2464.9272

+28.39%

1.上年结转

1839.9297

2836.0092

+996.0795

+54.13%

2.公共预算财政拨款收入:

5249.4075

6098.2552

+848.8477

+16.17%

经费拨款

3523.9075

5083.2552

+1559.3477

+44.25%

非税收入(纳入预算管理)

1725.5

1165

-560.5

-32.48%

3.政府性基金预算财政拨款收入

1590

2210

+620

+38.99%

本年财政拨款支出合计

8679.3372

11144.2644

+2464.9272

+28.39%

1.一般公共预算基本支出

5741.6572

6452.7039

+711.0467

+12.38%

人员支出

4578.5388

5279.3291

+700.7903

+15.3%

日常公用支出

1163.1184

1173.3748

+10.2564

+0.88%

2.项目支出

2937.68

4691.5603

+1753.8803

+59.7%

政府性基金预算财政拨款支出

2937.68

4691.5603

+1753.8803

+59.7%

总体上2021年度财政拨款预算收入支出比上年预算收入和支出均增幅28.39%,主要原因是:1.机构改革划转全额拨款单位1个,差额和自收自支转全额预算单位3个,自收自支转差额预算单位3个;2.人员工资普调、职务晋升晋级、考核合格工资晋级,奖励性工资预算略有增加;3.上年结转较上年增加996.07万元。

三、本部门“三公”经费和会议费支出预算情况

三公经费和会议费增减变化表                                       单位:万元

项  目

2020年预算数

2021年预算数

增减变化金额

增减幅度

1.三公经费合计

249.7

141.65

108.05

-43.27%

因公出国出境费

59

22.8

-36.2

-61.35%

公务接待费

71.1

42.35

-28.75

-40.43%

公务用车购置费

18

18

0

0

公务用车运行经费

101.6

58.5

-43.1

-42.42%

2.会议费

90.74

46.1

-44.64

-49.19%

本部门2021年预算进一步压缩三公经费和会议费,将更加严格执行中央八项规定,加大财务监管力度,确保预算下降比例执行到位。

四、本部门小车保有量和新增资产购置情况

1.小车保有量和新增资产购置情况                                         单位:万元

单   位

小车保有量

公务用车运行经费

车辆购置费

合计

14

39

18

黄冈市自然资源和规划局

1

3

0

原黄冈市国土资源局高新区分局

0

0

0

原黄冈市国土资源局黄州分局

1

3

0

原黄冈市国土资源局火车站分局

1

3

0

原黄冈市国土资源监察支队

1

3

0

原黄冈市国土整治办公室

2

6

0

原黄冈市地质矿产中心

1

3

0

原黄冈市国土信息中心

0

0

0

湖北黄冈大别山地质博物馆

0

0

0

黄冈市不动产登记中心

1

3

0

原黄冈市城乡规划局黄州分局

1

3

0

原黄冈市规划局高新技术产业园区分局

1

3

0

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处

1

3

0

黄冈市不动产登记中心

1

3

18

黄冈市国有土地储备中心

1

3

0

原黄冈市国土监测中心

1

0

0

原黄冈市国土资源市场交易中心

0

0

0

原黄冈市地理信息中心

0

0

0

2.无新增房屋建筑物购置、购建黄冈市不动产登记中心新增车辆购置18万元;冈市国有土地储备中心专业设备购置12万元。

五、政府性基金预算财政拨款收支情况

1.政府性基金预算财政拨款收入2210万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出2210万元:城乡建设用地增减挂钩试点项目60万元;卫片执法项目30万元; 土地收储专项经费120万元;专项经费(土地征管业务)2000万元。

政府性基金预算财政拨款收入和支出主要依据上年度实际支出数据结合本年计划编制。

六.政府采购执行情况说明

2021年度政府采购预算4971.4354万元。一般公共预算财政拨款采购预算252.18万元:办公用品、车辆维修、燃油费购置、房屋和基础设施维修维护费等;政府性基金财政拨款采购预算2436万元:野外监测站工程类采购200万元,服务类采购2236万元,上年结转资金采购2276.1554万元;其他资金采购7.1万元。

七、国有资产占用使用情况说明

     1.房屋、建筑物资产占用使用情况:黄冈市自然资源和规划局科技楼(原市规划划转)1栋,由局机关办公使用;综合办公楼(原市国土资源局划转)1栋,给予二级单位使用;东坡小区商品房(原市规划划转)1套,无占用使用;网球场(篮球场)1个。黄冈市国土资源局黄州分局办公综合楼1栋,办公使用。黄冈市国土资源局火车站分局办公楼1栋,办公使用。黄冈市国土资源局高新区分局办公楼1栋,办公使用。

    2.车辆占用使用情况:车辆账面21辆,其中有7台为待处置车辆,13台为参加预算车辆,1台运行经费为使用自有资金安排支出,14台车辆均在使用中。

    3.通用设备等占用使用情况:黄冈市自然资源和规划局(含19个二级单位)通用设备和专业设备、软件资产、家具用具等均由各单位分配使用。

 八、部门收支预算明细情况说明

(一)2021年一般公共预算财政拨款基本支出编制说明

      1.人员经费预算5279.3292万元,按465人计算工资福利支出5019.2642万元(在职357人)。其中:基本工资1338.9558万元,津贴补贴452.709万元(含物业管理费、住房补贴、通讯补贴),公务员及参公单位人员年终考核奖金40.2239万元,事业绩效工资457.9026万元,在职奖励性工资补助1074.8568万元,住房公积金249.692万元,职工基本养老保险404.0789万元,职业年金18.602万元,医疗保险费167.6747万元,职工生育保险费14.5654万元,新增拟转人员支出800万元。

对个人和家庭的补助支出260.065万元(退休108人):退休费公用部分5.1万元;退休人员奖励性工资补助148.287万元;遗属补助6.624万元,独生子女费0.054万元,新增拟转家庭及个人支出100万元。

     2.一般公共预算财政拨款基本支出(日常公用支出)1173.3748万元。

      ①机关运行(事业运行)经费209.6万元:包含办公费50.85万元、水电费28.6万元、邮电费14.2万元、差旅费36.6万元、维修费37.4万元,招待费19.15万元、会议费17.8万元。资本性支出5万元。

      ②小车保有量及预算经费:小车保有量共14台,预算13台,预算经费39万元(局机关3万元,二级单位共计36万元)。

      ③福利、工会及教育经费共计124.8459万元,妇女卫生费2.352万元,车改补贴和保留性交通补贴共计178.128万元

      ④项目支出拟转基本支出619.4487万元。

(二)项目支出明细说明

        项目支出预算4691.5604万元,其中:

       1.一般公共预算项目支出2004.8434万元,其中本级项目287.8434万元:第三次土地调查项目支出128.9384万元;不动产登记工作经费128.685万元;地质公园管理处工作经费30.22万元。省级项目1717万元:地质灾害防治、预警、监测项目支出1717万元。

       2.政府性基金预算财政拨款支出2686.717万元:城乡建设用地增减挂钩试点项目支出60万元;土地卫片执法项目支出30万元;土地征管业务项目支出(八个项目,涉及空间规划、基础地形图更新入库、土地评估、城乡规划信息化)2000万元;农村动产确权项目支出430.217万元;土地资源储备支出120万元;不动产处理历史遗留问题经费46.5万元。

 

第四部分      部门绩效评价情况

      单位部门绩效按照各自预算文本编制公开,系统预算文本有6个,涉及黄冈市自然资源和规划局(含局属13个二级单位)、黄冈市不动产登记中心、黄冈市国有土地储备中心、湖北黄冈大别山国家地质公园管理处、黄冈市国土监测中心、黄冈市国土资源市场交易中心、黄冈市地理信息中心。

 

第五部分      专业性较强的名词解释

       1.一般公共预算财政拨款:指本级财政当年按单位人数测算(人员工资及各项补贴、日常公用支出)拨付的资金。

      2.政府性基金(专项收入),是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

      3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      7.土地增减挂钩项目支出:城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩,依据土地利用总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)等面积共同组成建新拆旧项目区,项目执行过程中发生的办公费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费等费用。

      8.卫片执法项目支出:通过对卫片监测所反映土地利用情况发生变化的地块和矿产资源勘查开采情况逐一进行检查,掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况,发现、制止并查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为。检查执行过程中发生的办公费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费等费用。

 

 

 

 

 

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