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黄冈市国土资源信息中心2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-20 【字体:

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一、黄冈市国土资源信息中心概况

   (一)主要职责

   (二)单位机构设置

二、2019年度部门决算公开表

   (一)收入支出决算总表

   (二)收入决算表

   (三)支出决算表

   (四)财政拨款收入支出决算总表

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   (二)收入决算情况说明

   (三)支出决算情况说明

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

   (一)关于“三公”经费支出说明

   (二)关于事业运行经费支出说明

   (三)关于政府采购支出说明

   (四)关于国有资产占用情况说明

 (五)关于项目绩效评价的说明

五、名词解释

 

一、黄冈市国土资源信息中心概况

(一)主要职责

      黄冈市国土资源信息中心(公益一类事业单位:负责市局信息化建设和信息工作,建立和管理数据库;承担全市国土资源系统信息化的业务指导工作和市局委托交办的其他事项。

(二)黄冈市国土资源信息中心内设机构:无。

二、2019年度部门决算公开表

    

三、2019年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

      黄冈市国土资源信息中心 2019年度收入总计155.41万元(上年结余16.81万元,本年收入138.60万元),支出总计155.41万元(结余下年10.08万元,本年支出145.33万元)。与上年度相比,本年收入支出总计均增加26.18万元,同比增长20.26%,主要原因:是收入、支出增加。

 (二)收入决算情况说明

      黄冈市国土资源信息中心2019年度收入合计138.60万元,比上年决算数118.74万元增加,同比增长16.73%,其中:一般公共预算财政拨款收入88.60万元,占比63.92%;政府性基金预算财政拨款收入50.00万元,占比36.08%,主要原因:年初职工工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励工资等工资福利支出预算增加。

 (三)支出决算情况说明

       黄冈市国土资源信息中心2019年度支出合计145.33万元,比上年度决算数112.42万元增加32.91万元,同比增长29.27%,其中:基本支出95.89万元,占65.98%;项目支出49.45万元,占比34.03%,主要原因:是职工工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励工资等支出增加。

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      黄冈市国土资源信息中心2019年度财政拨款收入支出决算总计153.49万元,与上年度127.31万元相比增加26.18万元,同比增长20.56%。主要原因:主要原因:年初职工工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励工资等工资福利支出预算增加。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      黄冈市国土资源信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出95.89万元,比上年度决算数75.66万元增加了12.94万元,同比增加17.10%。其中基本支出95.89万元,占比100%,同比增加26.74%,项目支出0万元,主要原因:是职工工资、社会保障缴费、住房公积金等增加。主要用于以下方面:一般公共服务支出 76.56万元,占比86.41%;社会保障和就业支出6.19万元,占比6.99%;医疗卫生与计划生育支出5.81万元,占比6.56%,住房公积金支出7.32万元,占比8.27%。  

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      黄冈市国土资源信息中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.89万元,其中:人员经费78.94万元,主要包括基本工资18.92万元、津贴补贴2.78万元、奖金25.77万元、伙食补助费1.67万元、绩效工资10.48万元、基本养老保险缴费6.19万元、基本医疗保险缴费3万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金7.32万元等;公用经费16.95万元,主要包括办公费2.67万元、印刷费0.4万元、差旅费2.73万元、维护费1.25万元、公务接待费0.04万元、培训费0.29万元、劳务费0.36万元、委托业务费4万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费1.46万元、其他商品和服务支出0.28万元,办公用品购置1.61万。

 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      黄冈市国土资源信息中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元,支出49.45万元。均比上年增加27.87%。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

 (一)关于“三公”经费支出说明

2019年度“三公”经费支出总额1.07万元,比年初预算7.30万元减少6.23万元,减少85.34%。较2018年4.20万元减少3.13万元,同比减少74.52%。

    1. 因公出国(境)费用:无。

    2.公务用车购置及运行费1.03万元,比年初预算减少3.27万元,较上年减少2.59万元,同比减少71.54%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费1.03万元,同比减少71.54%,主要原因:2019年初小车保有是1辆,年底执行车改政策小车进行了拍卖处置,2019年年底保有车辆0台。

    3.公务接待费0.04万元(其中国内接待费0.04万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少2.96万元,较上年减少0.54万元,同比下降93.10%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2019年国内公务接待2批次,共计8人次。

 (二)关于事业运行经费支出说明

      本单位2019年度事业运行经费支出15.34万元(其中办公费2.67万元,印刷费0.40万元,差旅费2.73万元,维护费1.25万元,会议费0万元,公务接待费0.04万元,培训费0.29万元,劳务费0.36万元,委托业务费4.00万元,工会经费0.83万元,公务用车运行维护费1.03万元,其他交通费1.46万元,其他商品服务支出0.28万元,较上年8.07万元增加7.27万元,同比上升90%。主要原因:1是19年网站迁移到市政府,委托业务费及维护费增加了;2是业务量增加,导致劳务费、办公费增加了。             。

 (三)关于政府采购支出说明

      本单位2019年度政府采购支出总额1.61万元,其中:政府货物类支出1.61万元,政府采购服务类支出0万元。  

 (四)关于国有资产占用情况说明

      截止2019年12月31日,固定资产36.28万元,国有资产占有率100%,2019年初小车保有是1辆,年底执行车改政策小车进行了拍卖处置。截止2019年12月31日,本单位实际有车辆0台,其中:应急保障用车0台。

 (五)关于项目绩效评价的说明

      2019年单位加大内控力度,完成各项绩效指标,经自评达成评级优秀。

五、决算名词性解释:

    (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    (三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

    (四)行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    (六) 行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

    (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

    (十)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

    (十一)“三公”经费:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

    (十二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

  (十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

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