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黄冈市自然资源和规划局汇总2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-19 【字体:

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第一部分  黄冈市自然资源和规划局系统概况

  一、系统各单位主要职责

  二、各单位机构设置

第二部分  2019年度部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  关于三公经费及其他重要事项说明

    一、关于三公经费支出说明

  二、关于机关运行经费支出说明

  三、关于政府采购支出说明

  四、关于国有资产占用情况说明

    五、关于2019年度预算绩效情况的说明

    六、其他事项说明

第五部分  名词解释


第一部分   黄冈市自然资源和规划局系统概况

    黄冈市自然资源和规划局系统2019年度部门决算参加单位:

    黄冈市自然资源和规划局(本级)

    参加部门决二级单位13个:黄冈市国土资源高新技术产业开发区分局、黄冈市国土资源局黄州分局、黄冈市国土资源局火车站分局、黄冈市国土监察支队、黄冈市国土整治办公室、黄冈市地质矿产中心、黄冈市信息中心、湖北黄冈大别山国家地质公园管理处、湖北黄冈大别山地质博物馆、黄冈市征地中心、黄冈市不动产登记中心、黄冈市城乡规划局黄州分局、黄冈市城乡规划局高新技术产业园区分局。

一、自然资源和规划系统各单位主要职责

(一)黄冈市自然资源和规划局主要职责:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,制定相关政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,指导实施地质灾害防治。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责监督指导县(市、区)查处矿山企业非法开采和超层越界开采行为。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

12.负责自然资源督察与行政执法工作。根据市委市政府授权,对县(市、区)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。开展自然资源管理及城乡规划等政策法规宣传工作,指导全市自然资源及城乡规划有关行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

13.负责自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源领域对外合作与交流。

14.具体组织实施黄冈市区城市规划区和园区范围内自然资源和规划管理工作。

15.完成上级交办的其他任务。


(二)二级单位主要职责(因二级单位新的职责和内设机构暂时未制定,职责和内设机构与上年一致)

1.黄冈市国土资源高新技术产业开发区分局(公益一类事业单位):参与黄州区范围内土地利用总体规划的编制及国土资源综合统计工作;在黄冈高新技术产业开发区行政区域内,负责单位、个人用地报批、地籍管理的前期工作承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地的保护;管理矿产资源、承担市局授权委托或交办的其他事项。

2.黄冈市国土资源局黄州分局(公益一类事业单位):在黄州区区域(不含黄冈高新技术产业开发区、陈策楼镇)内,负责土地利用规划和专项规划的编制、管理和单位、个人用地的报批、地籍管理的首期工作以及国土资源综合统计工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源、承担市局交办的其他事项。

3.黄冈市国土资源局火车站分局(公益一类事业单位):参与黄州区(不含黄冈高新技术产业开发区)范围内土地利用总体规划和专项规划的编制及国土资源综合统计工作,在黄州火车站经济开发区行政区域内陈策楼镇、负责单位、个人用地报批、地籍管理的前期工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作,负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源,承担市局交办的其他事项。

4.黄冈市国土监察支队(公益一类事业单位):负责市级土地矿产审批权限以上的违法行为的调查和全市土地利用、复垦、开发及土地市场、矿产开采等情况的监督检查;协助上级部门查出黄州区、黄冈高新技术开发区、龙感湖管理区的土地、矿产案件和省国土资源厅交办的案件及县市有重大影响的土地及地质矿产案件;负责县市国土资源执法监察机构的业务指导,承担市局交办的其他事项。

5.黄冈市国土整治办公室(公益一类事业单位):受市局委托负责全市土地开发、复垦、整理项目的实施,建立耕地储备库,按规定供应市级新增用地占一补一指标,依法依规使用市级耕地开发专项资金,承担市局交办的其他事项。

6.黄冈市地质矿产中心(公益一类事业单位):负责矿产资源管理方面的服务性、技术性工作;协助本级行政主管部门实时地质、矿产、环境评估和各类地质矿产报告评审,承担市局交办的其他事项。

7.黄冈市国土信息中心(公益一类事业单位):负责市局信息化建设和信息工作,建立和管理数据库;承担全市国土资源系统信息化的业务指导工作和市局委托交办的其他事项。

8.湖北黄冈大别山国家地质公园管理处(公益一类事业单位):贯彻执行有关地质公园、地质遗迹保护的方针、政策、规章;拟定地质公园宣传、保护、利用、开发、管理办法;编制地质公园发展规划和地质遗迹保护规划;组织申报地质遗迹保护项目,开展地质遗迹保护,发展地质旅游景点,建立地质遗迹数据库;开发利用地质遗迹;开展地质遗迹公园科学研究、科学考察、科学研究、科技对外交流,建立地质科学教育基地;协调地质公园中相关园、馆的关系,指导所辖园区的保护、建设和开发利用工作。

9.湖北黄冈大别山地质博物馆(公益一类事业单位):负责大别山地质文物征集 、鉴定、则整理、保护、修复和展览,开展地质公园的科普知识宣传和学术活动。

10.黄冈市征地中心(公益一类事业单位):贯彻执行征地政策规划,负责征前告知和批准后的征地方案的实施,组织征地当事人签订征地协议书,承担土地征收转用的前期调查,被征土地和地面附着物进行调查、登记、确认,编制征地安置方案、耕地占补方案、农用地转用方案和征地费用,协助处理征地补偿安置纠纷和信访事项,市局交办的其他事项。

11.黄冈市不动产登记中心(公益一类事业单位):指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记管理工作;贯彻执行上级各类不动产的法规、规章和政策,建立不动产统一登记制度;组织制定不动产权属争议的调处办法;推进统一的不动产登记信息基础平台建设;管理市级不动产登记全籍档案;会同有关部门调重大不动产权属争议。

12.黄冈市规划局黄州分局(公益一类事业单位):负责本区域内规划报建、查勘、方案初审工作和批后放线、验线、参加其房屋竣工验收、批后跟踪服务等事项;负责开发区规划建设项目审批前期准备工作,提出报批意见;负责对外招商引资项目审批前期准备工作,提出报批意见。

13.黄冈市规划局高新技术产业园区分局(公益一类事业单位):负责本区域内规划报建、查勘、方案初审工作和批后放线、验线、参加其房屋竣工验收、批后跟踪服务等事项;负责开发区规划建设项目审批前期准备工作,提出报批意见;负责对外招商引资项目审批前期准备工作,提出报批意见。

、单位内设机构

  (一)市自然资源和规划局设下列内设机构:

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担重要会议组织、文电处理、安全保密、新闻宣传、档案管理、政务信息、精神文明建设、社会治安综合治理和平安创建等工作。承担行政效能督察和重点工作督查督办。承担组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划工作,负责起草局重要文件文稿。拟订并实施自然资源领域科技发展规划和计划。组织拟订有关技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果管理和科学技术普及工作。组织对外合作与交流,指导涉外、援外项目实施。

2.行政审批科。组织协调行政审批制度改革工作。拟订行政审批事项办理规则和流程。承担自然资源和规划行政许可及行政审批事项。负责市政务服务中心的自然资源和规划局服务窗口工作。

3.自然资源调查登记科(市自然资源确权登记局)。定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展水、森林、草原资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。负责市本级承担的自然资源确权登记发证工作。指导监督自然资源权属争议调处工作,承担上级交办的重大权属争议调处工作。

4.自然资源开发利用科。拟订并实施全民所有自然资源资产管理政策,实施全民所有自然资源资产统计和报告制度,承担全民所有自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担领导干部自然资源离任审计相关工作。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施。指导建立自然资源市场交易规则和交易平台,组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。实施自然资源开发利用标准,开展评价考核,指导节约集约利用。拟订集体建设用地开发利用政策并监督实施。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。

5.国土空间规划科(市国土空间规划局)。拟订国土空间规划相关政策,负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制市级国土空间规划、重点区域国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划和设计并监督实施。指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等市级重大专项规划。承担报市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全市城乡规划安全工作。指导编制县(市、区)、乡(镇)国土空间规划等并监督实施。监督管理国土空间规划行业。

6.国土空间用途管制科。拟订并组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地等国土空间用途转用政策,指导建设项目用地预审工作。履行城乡规划管理法定职责,拟订并监督实施城乡规划管理等用途管制政策。负责实施土地征收征用管理政策。负责黄冈市区建设规划实施管理。

7.国土空间生态修复科。承担并指导全市国土空间生态修复工作。拟订并组织实施国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。指导全市国土空间生态修复工作。

8.耕地保护监督科。实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地等土地资源保护政策的衔接。指导监督设施农用地和临时用地管理。

9.地质勘查与灾害防治科。管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监控地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、监测和预警预报和地灾工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.矿产资源管理科。组织编制并监督实施全市矿产资源规划。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。拟订矿业权管理政策并组织实施。统计分析并指导全市探矿权、采矿权审批登记,调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责自然资源和规划安全生产组织协调工作。

11.测绘和信息管理科。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施市内基础测绘等重大项目。维护和管理全市测绘基准、测绘系统,组织全市卫星导航定位基准服务系统建设和运行维护。管理全市测绘行业,监督管理测绘活动、质量,管理测绘资质资格。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理,审查向社会公开的地图,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育。指导监督地理信息公共服务。负责信息化和大数据管理工作,统筹推进自然资源业务信息化建设。负责电子政务工作。承担政务公开工作,协调办理依申请公开事项。负责市局网络维护管理。

12.执法监督科(市自然资源执法监督局)。指导实施自然资源和国土空间规划违法案件查处的法律法规和政策规定。承办全市自然资源和国土空间规划违法举报事项,查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县(市、区)违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件查处。负责监督指导县(市、区)查处矿山企业非法开采和超层越界开采行为。指导县(市、区)自然资源和规划执法机构和队伍建设。负责全市自然资源和国土空间规划专业执法与综合行政执法的衔接。建立并实施自然资源和规划督察制度,拟订自然资源和规划督察相关政策和工作规则。根据授权,承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况和重大专项的监督检查工作。负责承担国家自然资源督察武汉局和省自然资源厅督察办公室对黄冈市监督检查的联络、协调、督办工作。负责自然资源和规划法治建设,推进依法行政。起草自然资源和规划等规范性文件。承担规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉和行政公益诉讼有关工作。负责自然资源和规划信访工作,承担上级交办的自然资源重大信访事项。指导县(市、区)自然资源和规划部门信访工作。开展重大问题、重大政策研究和形势分析,协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13.财务与资金运用科。承担自然资源和规划专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务和资产管理规定,负责局机关和所属事业单位财务和资产监督管理工作。负责部门预决算、政府釆购、国库集中支付、内部审计、转移支付和绩效管理工作。管理自然资源和规划领域基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作,拟订合理利用社会资金的政策措施,参与提出重大备选项目。

14.人事科。承担局机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和组织职称评审工作。按照省厅和市委规定的干部管理体制和权限管理干部。指导全市系统人才队伍建设,承担科技人才培养。

机关党委办公室。负责机关和所属事业单位的党群工作。

离退休干部科。负责离退休干部工作。

  (二)所属单位单位内设机构

1.黄冈市国土资源高新区开发区分局内设机构:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

2.黄冈市国土资源局黄州分局及二级国土所内设机构:办公室、监察室、规划科、利用科 、执法科、地籍科、财务科、政工科。

3.黄冈市国土资源局火车站分局及二级国土所内设机构:无内设机构。

4.黄冈市国土监察支队内设机构:执法一大队、执法二大队、办公室。

5.黄冈市国土整治办公室内设机构:办公室、评价信息科、规划计划科、项目实施科、综合科。

6.黄冈市地质矿产中心内设机构:无。

7.黄冈市国土信息中心内设机构:无。

8.湖北黄冈大别山国家地质公园管理处内设机构:办公室、规划管理科、开发利用科、科普宣教科。

9.湖北黄冈大别山地质博物馆内设机构:无

10.黄冈市征地中心内设机构:无。

11.黄冈市不动产登记中心内设机构:办公室、登记一科(城区)、登记二科(农村)、登记三科(其他)、权籍科、信息科6个内设机构。

12.黄冈市规划局黄州分局:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。


13.黄冈市规划局高新技术产业园区分局:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科



第二部分   2019年度部门决算公开表

 



第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

     2019年度收入总计11199.97万元(上年结余3088.06万元,本年收入8111.91万元),支出总计11199.97万元(结余下年2482.25万元,本年支出8717.72万元)。与上年度11911.63相比,本年收入支出总计均减少711.66万元,同比下降5%,主要原因:系统严控日常经费预算,压缩行政性事业性开支,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计8111.91万元,比上年决算数10184.15万元减少2072.24万元,同比下降20.34%,其中:财政拨款收入8108.37万元,占比99%,其他收入3.54万元,占比1%,主要原因:本年项目资金拨款减少。

三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计8717.72万元,比上年决算数8753.67万元减少35.95万元,同比下降0.41%,其中基本支出5998.52万元,占68.8%;项目支出2719.2万元,占31.2%。主要原因:公用支出下降。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入支出决算总计11193.41万元(上年结转3085.04万元,本年收入8108.37万元),与上年度相比,本年收入支出总计均减少688.42万元,同比下降5.79%,主要原因:系统严控日常经费预算,压缩行政性事业性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出5478.1万元,比上年度决算数6655.7万元减少1177.6万元,同比下降17.69%,其中基本支出5180.08元,占比94.55%,较上年增长5.47%,项目支出298.02万元,占比5.45%,较上年1744.82万元减少1446.8万元,下降82.91%,主要原因:一般财政拨款资金项目支出减少,政府性基金预算财政拨款项目支出增加。主要用于以下方面:社会保障和就业支出456.85万元,占比8.33%;抚恤金9.32万元,占比0.17%,医疗卫生与计划生育支出408.29万元,占比7.45%城乡规划支出395.16万元,占比7.21%,住房公积金支出457.06万元,占比8.34%自然资源支出3760.74万元项目支出298.02万元),占比68.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5180.08万元,其中:人员经费4303.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费876.99万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备和专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计4468.84万元(含上年结余1522.38万元,本年收入2946.46万元),比上年3707.49万元(含上年结余)增加761.35万元,同比增长20.53%,结余资金1229.44万元。2019年度政府性基金预算财政拨款收入合计2946.46万元(本年合计),支出合计3239.39万元(本年支出),支出比上年2097.8万元增加1141.59万元,同比增长54.41%,其中:弥补基本支出818.22万元,占比25.25%,项目支出2421.17万元,占比74.75%。主要原因:政府性基金拨款和支出增加。


第四部分   关于三公经费及其他重要事项说明

(一)关于三公经费支出说明

   2019年度三公经费支出总额66.2万元,比年初预算333.88万元减少268.27万元,下降75.32%,较2018年82.23万元减少16.03万元,同比下降19.49%。

  1.因公出国(境)费用27.13万元,比年初预算减少30.87万元,下降53.22%,较上年增加5.68万元,同比增长26.48%,主要原因:出国出境业务增加因公出国(境)团组数5个,共计7人次

2.公务用车购置及运行费33.79万元,比年初预算减少72.31万元,下降68.15%,较上年减少18.41万元,同比下降35.26%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费33.79万元,下降35.26%,主要原因:落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支。小车保有量13台(小车账面21台,有13台为年初预算车辆,其他9台为待减资处理车辆)。

3.公务接待费5.28万元(其中国内接待费5.28万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少98.89万元,下降94.93%,较上年减少3.3万元,同比下降38.46%,主要原因:落实中央八项规定及实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2019年国内公务接待58批次,共计358人次。

  

  三公经费增减变化表

单位:万元

项  目

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费合计

82.23

268.27

66.20

因公出国出境费

21.45

58

27.13

公务接待费

8.58

104.17

5.28

公务用车购置及运行经费

52.2

106.10

33.79


(二)关于机关及事业运行经费支出说明

    本系统2019年度机关运行及事业运行经费支出876.99万元(其中办公费68.3万元,印刷费13.92万元,手续费0.17万元,水费2.57万元,电费53.65万元,邮电费25.20万元,差旅费45.67万元,因公出国境费20.04万元,维护费20.28万元,租赁费39.22万元,会议费3.46万元,培训费30.27万元,公务接待费3.74万元,专用材料费0.83万元,劳务费146.60万元,工会经费43.65万元,福利费16.15万元,公务用车运行维护费29.89万元,委托业务费23.77万元,其他交通费用144.63万元,税金及附加费用0.01万元,其他商品服务支出49.13万元,资本性支出82.54万元,其中办公设备购置82.24万元,其他资本性支出购置0.3万元。基本支出合计较上年826.21万元增加50.78万元,同比增长6.14%。主要原因是工资福利支出增加,包括在职工工资、社会保障、医保费、公积金、奖励工资增加。

(三)关于政府采购支出说明

    本单位2019年度政府采购支出总额2480.54万元,其中:政府采购货物支出88.32万元、政府采购工程支出457.64万元,政府采购服务支出(委托业务等)1934.58万元。  

(四)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,市局机关小车保有量1台,账面车辆7台,其中:应急保障用车1台,6台待减资处置,本系统小车保有量统计如下(其中监测中心车辆1台调拨给市不动产登记中心):

 

 

单       位

 小车

保有量

2019年公务用车

运行经费

 

车辆购置费

合  计

13

33.79

0

市自然资源和规划局

1

5.39

0

原市国土高新区分局

0

0

0

市国土黄州分局

1

3.28

0

市国土火车站分局

1

2.03

0

市国土监察支队

1

3.16

0

市国土整治办公室

2

5.01

0

市地质矿产中心

1

2.08

0

市国土信息中心

1

1.03

0

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处

1

5.08

0

地质博物馆

0

0

0

市不动产登记中心

1

1.52

0

市征地中心

1

1.68

0

原市规划黄州分局

1

0.94

0

原市规划高新区分局

1

2.61

0

(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

依据年初预算制定的项目绩效目标,结合项目完成情况,各单位年终对完成的主要项目组织专人进行绩效自评,自评等次均为优秀。

(六)其他事项说明

1.2019年因机构改革,原黄冈市国土资源局和原黄冈市城乡规划局合并,更名黄冈市自然资源和规划局,数据对比2018年汇总数为原黄冈市国土资源局和原黄冈市城乡规划局合并数据。

2.原黄冈市国土监测中心年初按全额拨款预算,因机构改革监测中心人员全部分配到市不动产登记中心工作,人员经费和公用经费已包含在2019年度市不动产登记中心部门决算数据中,同时将原市土地勘测规划院(不参加年初预算单位)更名为市国土监测中心,按公益二类管理。

    3.因机构改革,二级单位名称暂时没有变更。

 

第四部分   专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

  4.行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  6.行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

  7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  8.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括か公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

  10.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  11.三公经费:按照有关规定三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  12.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

  13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致

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