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黄冈市国土整治办公室2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-19 【字体:

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 一、黄冈市国土整治办公室概况

    1.主要职责

    2.单位机构设置

二、2019年度部门决算公开表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.财政拨款“三公”经费支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

    1.收入支出决算总体情况说明

    2.收入决算情况说明

    3.支出决算情况说明

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于三公经费及其他重要事项说明

    1.关于三公经费支出说明

    2.关于事业运行经费支出说明

    3.关于政府采购支出说明

    4.关于国有资产占用情况说明

    5.关于2019年度预算绩效情况的说明

五、名词解释


 

、黄冈市国土整治办公室概况

   1.主要职责

    本单位是公益一类事业单位,主要职责受市局委托负责全市高标准基本农田土地整治项目补充耕地项目的实施监管;协助建立全市补充耕地项目储备库按规定供应市级新增建设用地耕地占补平衡指标;承担市局交办的其他事项。

   2.市国土整治办公室内设机构:

     办公室、规划计划科、项目实施科、评价信息科、综合科。

二、2019年度部门决算公开表

 

 

三、2019年度部门决算情况说明

   1.收入支出决算总体情况说明

     2019年度收入总计653.87万元,(上年结余653.87万元,本年收入0元),支出总计653.87万元(结余下年324.4万元,本年支出329.46万元)。与上年度1084.19万元相比,本年收入支出总计均减少430.32万元,同比下降39%,主要原因:一是2019年度内市级财政返还的耕地占补平衡指标款拨款减少,二是年初部门预算收入197.38万元由市局统筹安排。

   2.收入决算情况说明

     2019年度收入合计0元,比上年决算数159.08万元减少100%,其中:财政拨款收入账面0元(年初预算收入197.37万元由市局统筹安排,不在本单位账面反映),其他收入0万元,主要原因:2019年因历年有耕地占补平衡指标款结余安排本年支出,年初预算收入由市局统筹。

   3.支出决算情况说明

  2019年度支出合计329.46万元,比上年度决算430.33万元减少100.87万元,同比下降23%,其中:基本支出329.46万元,占100%;项目支出0万元。主要原因是:公用支出减少。

   4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入支出决算总计653.87万元(上年结余653.87万元),支出总计653.87万元(结余下年324.4万元,本年支出329.46万元),收支比上年度收支1084.19万元下降430.32万元,同比下降39%。主要原因是收入方面2019年度内市级财政返还的耕地占补平衡指标款拨款减少年初部门预算收入197.38万元由市局统筹安排公用支出明显下降

   5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出329.46万元,比上年减少100.87万元,同比下降23%其中基本支出329.46万元,占比100%,同比下降23%,项目支出0万元主要原因:其一社会保障支出和公积金略有下降、公支出下降明显,其二是2017年部分支出在2018年集中入账,致使2018年决算数据比本年大,本年趋于正常支出主要用于以下方面:事业运行259.33万元,占比78%;社会保障和就业支出22.53万元,占比6%;医疗卫生与计划生育支出13.69万元,占比5%,住房公积金支出33.91万元,占比11%。

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.46万元,其中:人员经费281.07元,主要包括基本工资65.76万元、津贴补贴15.57万元、奖金94.7万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资29.14万元、基本养老保险缴费23.26万元、职业年金缴费0.36万元、基本医疗保险缴费2.19万元、其他社会保障缴费11.5万元、住房公积金33.91万元;公用经费48.39万元,主要包括办公费6.13万元、印刷费5.37万元、差旅费5.48万元、劳务费17.71万元、福利费1.2 万元、工会经费3.98万元、公务用车运行维护费5.01万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出0.06万元。

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、关于三公经费及其他重要事项说明

(一)关于三公经费支出说明

2019年度三公经费支出总额5.01万元,比年初预算30.8万元减少25.79万元,下降83%,较2018年14.29万元减少9.28万元,同比下降64%。

    1. 因公出国(境)费用:无。

    2. 公务用车购置及运行费5.01万元,比年初预算减少14.99万元,下降74%,较上年13.46减少8.45万元,同比下降62%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.01万元,同比下降62%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支,2019年小车保有辆2台。

    3. 公务接待费0万元(其中国内接待费0万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少10.8万元,下降100%,较上年减少0.83万元,同比下降100%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,支出大幅度下降。  

(二)关于事业运行经费支出说明

本单位2019年度事业运行经费支出48.39万元,主要包括办公费6.13万元、印刷费5.37万元、差旅费5.48万元、劳务费17.71万元、福利费1.2 万元、工会经费3.98万元、公务用车运行维护费5.01万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出0.06万元,较上年117.22万元减少68.83万元,同比下降58%。主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制各项事业性公务支出。

(三)关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购服务支出3万元。

(四)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,固定资产65.3万元,其中:应急保障用车2台,其他为办公设备等资产。

(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

    本单位无项目支出,年终按照预算要求组织专人对整体预算绩效进行了评价,自评分98分。

五、决算名词性解释:

    1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

    4.行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    6.行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

    7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    8.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括か公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

    10.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

    11.三公经费:按照有关规定三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

    12.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

    13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 


 

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