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2019年度黄冈市国有土地储备中心决算公开

信息来源:黄冈市国有土地储备中心 发布时间:2020-09-16 【字体:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成 

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年决算收支总体情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、2019三公经费情况说明

五、新增固定资产情况说明

六、其他情况的说明

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门决算公开表格

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、收入支出决算总表

九、收入决算表

十、支出决算表

十一、财政拨款收入支出决算总表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十四、财政拨款三公经费支出决算表

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

黄冈市国有土地储备中心为市政府办公室管理的正县级参照公务员管理的事业机构(20201月划转到市自然资源和规划局管理)。负责市区经营性用地收购、储备、开发和经营,负责市区基础设施建设和建设资金投入管理,负责市区公共资源开发管理。

二、机构设置情况

我中心内设办公室、投资科、工程建设管理科、政工科、园区产业科、财务审计科、土地储备科、资产管理科、融资科、信息科10个科室,财政全额供给参公编制30名,实有在编人员19名、退休人员6名,其中处级4人,科级11人、科员4人。

三、部门预算单位构成

中心下未设二级单位,本决算范围仅包括黄冈市国有土地储备中心。

 

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年决算收支总体情况说明

(一)收入支出结构

市财政2019年下达我中心预算收入指标3,568,934.00元(年初安排预算收入3,412,237.00元,年中因增人增资预算调增215,259.00元,因代扣2019年教育经费和养老保险缴费比例降低预算调减58,562.00元),结转上年指标211,452.39元,全部为财政拨款收入。支出总额总计3,093,566.97元,年末结转686,819.42元。

(二)收入支出增减变化情况说明

2019年市财政下达预算指标3,568,934.00元,与2018年度预算总收入3,868,407.08元相比减少299,473.08元,减幅7.74%2019年支出总额3,093,566.97元,与20184,143,340.85相比减少1,049,773.88元,减幅25.34%,主要原因是本年有3人调出。

(三)年末结转和结余情况

年末结转686,819.42元,包括:财政拨款补助643,809.30元,上年结转未使用完的43,010.12元。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度支出总额3,093,566.9720184,143,340.85元相比减少1,049,773.88元,减幅25.34%。明细构成如下:

指  标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

人员经费

2,545,041.16

3,139,657.72

-594,616.56

-18.94%

日常公用经费

248,525.81

562,746.09

-314,220.28

-55.84%

项目支出

300,000.00

440,937.04

-140,937.04

-31.96%

合计

3,093,566.97

4,143,340.85

-1,049,773.88


说明:(1)本年中心人员调出3人。(2)因养老体制改革,上年缴纳了往年养老保险费用,本年只缴纳当年发生养老保险费,故有一定幅度的减少。

三、政府采购执行情况说明

年初预算政府采购金额90,000.00元,实际发生政府采购支出31,134.5元。主要用于车辆维修、车辆加油、办公用品采购等支出。

四、2019三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况:年初预算三公经费为73,000.00元,实际开支21,139.88元,与上年相比减少40079.81元,主要是上年车辆发生大修费用支出。

本年中心无因公出国出境费用。

我中心公务用车1辆,本年度公务用车运行费17,239.88元,与上年相比减少33,895.81元,无公务车购置。

本年公务接待5次,共49人次,共计招待费用3,900.00元。

(二)会议费支出情况:本年无会议费支出。

(三)培训费支出情况:本年培训费支出1,000.00元。

(四)新增固定资产和无形资产情况:本年未采购固定资产,购买无形资产财务软件支出3,500.00元。

五、新增固定资产情况说明

新增固定资产和无形资产情况:本年未采购固定资产,购买无形资产财务软件支出3,500.00元。

六、其他情况的说明

(一)国有资产占用情况说明。2019年年末总固定资产和无形资产原值61.67万元,已计提折旧和摊销46.89万元。因市土地储备中心办公用房与其他单位合署办公,中心名下无房产。

(二)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。我中心2019年度决算中无绩效评价结果。

(三)决算扶贫资金情况说明。2019年预算未安排扶贫资金。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位今年在财务管理、会计核算方面加强了各项支出的管理,按期对外公示预算和决算情况。今后本单位财务工作将在支出的审核、控制上加大力度,同时按财政部门的要求做好中心预算、决算等各项工作。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

三、社会保障和就业支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映行政事业单位养老保险方面的支出。

四、卫生健康支出()行政事业单位医疗():反映用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出()住房改革支出():反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、自然资源海洋气象等支出:是指用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 

 

第四部分  2019年部门决算公开表格

  1.    收入支出决算总表(见附件)

  2.    收入决算表(见附件)

3.支出决算表(见附件)

4.财政拨款收入支出决算总表(见附件)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

7.财政拨款三公经费支出决算表(见附件)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

9.收入支出决算批复表(见附件)

10.收入决算批复表(见附件)

11.支出决算批复表(见附件)

12.财政拨款收入支出决算批复表(见附件)

13.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见附件)

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见附件)

15.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见附件)

附件:黄冈市国有土地储备中心2019决算公开表.XLS


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