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黄冈市国土资源局黄州分局2019年度部门决算

信息来源:黄冈市国土资源局黄州分局 发布时间:2020-09-14 【字体:

      

一、黄冈市国土资源局黄州分局概况

1.主要职责

2.单位机构设置

二、2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于三公经费及其他重要事项说明

1.关于三公经费支出说明

2.关于事业运行经费支出说明

3.关于政府采购支出说明

4.关于国有资产占用情况说明

五、关于2019年度预算绩效情况的说明

六、名词解释

 

、黄冈市国土黄州分局概况

1.主要职责

公益一类事业单位:根据黄政办发(2006)108号文,黄机编(2012)44号文,人员编制变动文件黄机编(2016)47号,黄编办事改文(2016)51号文。在黄州区区域(不含黄冈高新技术产业开发区、陈策楼镇)内,负责土地利用规划和专项规划的编制、管理和单位、个人用地的报批、地籍管理的首期工作以及国土资源综合统计工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源、承担市局交办的其他事项。

2.国土黄州分局内设机构:

办公室、土地规划科、土地利用科、执法科、地籍科、政工科、纪监室、财务科

二、2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

公开01表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,102.05

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

178.90

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

98.26

9

九、卫生健康支出

37

95.10

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

62.60

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

851.38

19

十九、住房保障支出

47

104.31

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

51

本年收入合计

24

1,280.95

本年支出合计

52

1,211.66

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

47.01

年末结转和结余

54

116.30

27

55

总计

28

1,327.96

总计

56

1,327.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2.收入决算表

公开02表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,280.95

1,280.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.26

98.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

95.10

95.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

95.10

95.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

95.10

95.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

178.90

178.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

178.90

178.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

178.90

178.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

804.37

804.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

804.37

804.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

804.37

804.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104.31

104.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104.31

104.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

104.31

104.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

公开03表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,211.66

1,149.06

62.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.26

98.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

95.10

95.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

95.10

95.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

95.10

95.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

62.60

0.00

62.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

62.60

0.00

62.60

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

62.60

0.00

62.60

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

851.38

851.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

851.38

851.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

851.38

851.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104.31

104.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104.31

104.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

104.31

104.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,102.05

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

178.90

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

98.26

98.26

0.00

9

九、卫生健康支出

38

95.10

95.10

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

62.60

0.00

62.60

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

851.38

851.38

0.00

19

十九、住房保障支出

48

104.31

104.31

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

1,280.95

本年支出合计

53

1,211.66

1,149.06

62.60

年初财政拨款结转和结余

25

47.01

年末财政拨款结转和结余

54

116.30

0.00

116.30

一、一般公共预算财政拨款

26

47.01

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,327.96

总计

58

1,327.96

1,149.06

178.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,149.06

1,149.06

0.00

208

社会保障和就业支出

98.26

98.26

0.00

20805

行政事业单位离退休

88.94

88.94

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.94

88.94

0.00

20808

抚恤

9.32

9.32

0.00

2080801

  死亡抚恤

9.32

9.32

0.00

210

卫生健康支出

95.10

95.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

95.10

95.10

0.00

2101102

  事业单位医疗

95.10

95.10

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

851.38

851.38

0.00

22001

自然资源事务

851.38

851.38

0.00

2200150

  事业运行

851.38

851.38

0.00

221

住房保障支出

104.31

104.31

0.00

22102

住房改革支出

104.31

104.31

0.00

2210201

  住房公积金

104.31

104.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,021.34

302

商品和服务支出

116.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

261.61

30201

  办公费

10.55

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

46.80

30202

  印刷费

0.12

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

248.17

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.38

30106

  伙食补助费

17.08

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

135.56

30205

  水费

0.37

31002

  办公设备购置

2.38

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

88.94

30206

  电费

3.66

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.31

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

44.01

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

51.10

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

4.26

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

104.31

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.27

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

23.76

30214

  租赁费

10.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.32

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.01

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.24

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

9.32

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

9.21

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

13.11

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.25

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

12.72

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.28

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

29.69

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

8.29

人员经费合计

1,030.66

公用经费合计

118.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.28

0.24

 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈市国土资源局黄州分局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

178.90

62.60

0.00

62.60

116.30

212

城乡社区支出

0.00

178.90

62.60

0.00

62.60

116.30

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

178.90

62.60

0.00

62.60

116.30

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

178.90

62.60

0.00

62.60

116.30

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计1280.95万元,(上年结余47.01万元,本年收入0元),支出总计1211.66万元(结余下年116.3万元,本年支出62.6万元)。与上年度1495.42万元相比,本年收入支出总计均减少214.47万元,同比下降14.34%,主要原因:人员调出,财政拨款减少。

2.收入决算情况说明

2019年度收入合计12809517.52元,比上年决算数159.08万元减少100%,其中:财政拨款收入账面11020511.66元,其他收入0万元,

3.支出决算情况说明

2019年度支出合计329.46万元,比上年度决算430.33万元减少100.87万元,同比下降23%,其中:基本支出329.46万元,占100%;项目支出0万元。主要原因是:公用支出减少。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出决算总计1280.95万元(上年结余47.01万元),支出总计1211.66万元(结余下年116.3万元,本年支出1211.66万元),收支比上年度收支同比下降14.34%。主要原因是:本单位主要来源财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1149.06万元,比上年减少100.87万元,同比下降23%,其中基本支出329.46万元,占比100%,同比下降23%,项目支出62.6万元,主要原因:其一社会保障支出和公积金略有下降、公用支出下降明显,其二是2017年部分支出在2018年集中入账,致使2018年决算数据比本年大,本年趋于正常。支出主要用于以下方面:事业运行1149.06万元,占比78%;社会保障和就业支出98.26万元,占比6%;医疗卫生与计划生育支出95.1万元,占比5%,住房公积金支出33.91万元,占比11%。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.34万元,其中:人员经费1021.34元,主要包括基本工资261.61万元、津贴补贴46.8万元、奖金248.17万元、伙食补助费17.08万元、绩效工资135.56万元、基本养老保险缴费88.94万元、职业年金缴费0万元、基本医疗保险缴费44.01万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金104.31万元;公用经费116.01万元,主要包括办公费10.55万元、印刷费0.12万元、水费0.37万元、电费3.66万元、电话费1.31万元、差旅费4.26万元、维护维修费用1.27万元、租赁费10.66万元、劳务费9.21万元、福利费12.72 万元、工会经费7.25万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用29.69万元、其他商品和服务支出8.29万元。

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入为178.9万元,主要是弥补人员经费不足。

四、关于三公经费及其他重要事项说明

(一)关于三公经费支出说明

2019年度三公经费支出总额3.28万元,比年初预算20万元减少16.72万元,下降83%,较2018年同比下降64%。

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务用车购置及运行费3.28万元,比年初预算减少16.729万元,下降83%,较上年13.46减少8.45万元,同比下降62%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费3.28万元,同比下降83%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支,2019年小车保有辆2台。

3.公务接待费0.24万元(其中国内接待费0.24万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少2万元,下降90%,较上年减少0.83万元,同比下降100%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,支出大幅度下降。  

(二)关于事业运行经费支出说明

本单位2019年度事业运行经费支出116.01万元,主要包括办公费6.13万元、印刷费5.37万元、差旅费5.48万元、劳务费17.71万元、福利费12.72 万元、工会经费7.25万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用29.69万元、其他商品和服务支出8.29万元,较上年117.22万元减少68.83万元,同比下降58%。主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制各项事业性公务支出。

   (三)关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额18.84万元,其中:政府采购服务支出18.84万元。

   (四)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,固定资产932.36万元,其中:执法用车1台,其他车辆1台(已拍卖待资产处置下账),其他为办公设备等资产。

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

本单位土地确权登记项目支出为62.6万元,年终按照预算要求组织专人对整体预算绩效进行了评价,评价优秀。

五、决算名词性解释:

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

  4.行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

  7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  8.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括か公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

  10.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  11.三公经费:按照有关规定三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  12.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

 

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