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2020年度湖北黄冈大别山国家地质公园管理处部门预算公开

信息来源: 发布时间:2020-02-06 【字体:

预算编制公开目录

部分   部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门主要职能

第二部分  2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、政府性基金预算支出表

九、其他收入支出预算表

十、“三公”经费和会议费支出预算

十一、非税收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、存量资产表

十四、新增资产配置预算表

第三部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、小车保有量和新增资产购置情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、政府性基金预算收入支出情况说明

七、部门预算收支明细情况说明

1.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

人员经费和事业运行经费明细情况说明

2.政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第四部分 专业性名词解释

第一部分 部门概况

、参加预算单位和单位主要职能

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处,湖北黄冈大别山地质博物馆两个单位。

依据黄机编(2012)44号文,黄机编办(2012)17号、黄编办事改文(2016)51号文,单位具体职为:

地质公园管理处(公益一类事业单位):贯彻执行有关地质公园、地质遗迹保护的方针、政策、规章;拟定地质公园宣传、保护、利用、开发、管理办法;编制地质公园发展规划和地质遗迹保护规划;组织申报地质遗迹保护项目,开展地质遗迹保护,发展地质旅游景点,建立地质遗迹数据库;开发利用地质遗迹;开展地质遗迹公园科学研究、科学考察、科学研究、科技对外交流,建立地质科学教育基地;协调地质公园中相关园、馆的关系,指导所辖园区的保护、建设和开发利用工作。

地质博物馆(公益一类事业单位):负责大别山地质文物征集 、鉴定、则整理、保护、修复和展览,开展地质公园的科普知识宣传和学术活动。

    .单位内设机构

地质公园管理处内设办公室、规划管理科、开发利用科、科普宣教科四个内设机构地质博物馆无内设机构。

 第二部分  2020年部门预算表

 

第三部分  部门收支预算安排情况

、部门财政拨款收支预算安排总体情况说明

财政拨款收入预算总计748.1235万元:上年财政拨款结转556.1385万元,本年财政拨款收入预算191.985万元公共预算财政拨款收入191.985万元),无政府性基金预算收入。

财政拨款支出预算总计748.1235万元:结转下年556.1385万元,本年财政拨款支出预算191.985万元其中基本支出191.985万元(人员支出170.0565万元,日常公用支出21.9286万元),无政府性基金预算支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

   本年和上年预算收入和支出增减变化如下表:

          单位:万元

项  目

2020年预算数

2019年预算数

增减变化金额

增减幅度

本年财政拨款收入合计

191.985

159.516

+32.469

+20.35%

1.公共预算财政拨款收入:

191.985

159.516

+32.469

+20.35%

经费拨款

191.985

159.516

+32.469

+20.35%

非税收入

0

0

0

0

2.政府性基金预算财政拨款收入

0

0

0

0

本年财政拨款支出合计

191.985

159.516

+32.469

+20.35%

1.一般公共预算基本支出

191.985

159.516

+32.469

+20.35%

人员支出

170.0565

140.3429

+29.7136

+21.17%

日常公用支出

21.9286

19.1731

+2.7555

+14.37%

2.项目支出

0

0

0

0

非税收入安排支出

0

0

0

0

政府性基金预算财政拨款支出

0

0

0

0

总体上2020年度财政拨款预算收入和预算支出比上年预算收入和支出均增加20.35%,主要原因是:

收入和支出总体较上年159.516万元增加32.469万元,主要因为本年预算口径变化:其一职工工资增加;其二职工奖励工资测算标准变化;其三地质博物馆增加一项交通补贴。

、部门三公经费和会议费支出预算情况

本部门三公经费2020年预算支出75万元:因公出国出境费35万元 公务用车运行经费20 万元,公务接待费20万元,三公经费总额较上年103万元减少28万元,主要原因是公务用车运行经费、公务接待费预算减少;会议费30万元,较持平;总体下降原因是减少公务用车维护费、公务接待费预算开支所致。


三公经费和会议费增减变化表                  单位:万元

项  目

2020年预算数

2019年预算数

增减变化金额

增减幅度

1.三公经费合计

75

103

-28

-27.18%

因公出国出境费

35

35

0

0

公务接待费

20

40

-20

-50%

公务用车运行经费

20

28

-8

-20%

2.会议费

30

30

0

0

 实际在2019年预算执行过程,本部门不断压缩三公经费和会议、培训费开支,强化财经制度,三公经费实际发生数到大幅度下降。2020年预计将三公经费降幅27.18%。

、小车保有量和新增资产购置情况

1.小车保有量共1辆,预算3万元

2.本部门无新增车辆购置预算情况;

3.2017年省级拨付中央资金960万元,用于创建大别山世界地质公园的地质野外监测站建设,属于基本建设项目,未转资产管理,按工程进度支付工程款项存在不确定性,暂不在本年部门预算中表述。

.政府采购执行情况说明

2020年度采购预算406万元:一般公共预算财政拨款采购预算3万元:办公类采购0万元,车辆维修、燃油费购置3万元,服务类0万;政府性基金财政拨款(弥补经费)采购预算403万元:货物类3万元,工程类200万元,服务类200万元。

实际工作中如有下拨的省级资金项目支出,视具体情况采购

  六.政府性基金预算拨款收入支出情况说明

    本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

  七、部门收支预算明细情况

本年财政拨款收入预算总计191.985万元:公共预算财政拨款收入191.985万元,其中经费拨款191.985万元。本年财政拨款支出预算总计191.985万元:基本支出191.985万元(其中人员支出170.0565万元,日常公用支出21.9286万元)。

(一) 人员经费支191.985万元,按16人计算。

1、工资福利支出169.3847元(在职15人)。其中:基本工资56.0724万元;事业绩效工资(含保留性津补贴、物业管理费、住房补贴、通讯费等津补贴35.9934万元;在职奖励性工资补助43.6886万元(地质公园管理处人工资的3倍计算,地质博物馆人均减半);住房公积金9.3851万元;医疗保险费6.2568万元;职工生育保险费0.5475万元,职工基本养老保险16.3324万元,年金(差额单位地质博物馆)1.1085万元。

2、对个人和家庭的补助支出0.6718万元:退休费公用部分0万元;退休人员奖励性工资补助0.6718万元(3个月工资计算后减半)。

 (二)日常公用支出21.9286万元(按在职11人测算,差额单位只计50%交通补贴):

1、一般公务费办公费1.2万元、印刷费、水电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、招待费1万元、维修费0.6万元、会议费2.7万元,共计8.8万元。人员公用支出按人年均0.8万元测算,事业运行经费共计8.8万元。

   2、小车保有量及预算经费:小车保有量共1台,预算3万元,按每台3元计算。

   3、福利、工会及教育经费(不含博物馆)共计4.6925万元。

   4、妇女卫生费0.96万元(人月均20元测算)。

   5.保留性交通补贴(月均220元,博物馆50%)5.34万元。

(三) 本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

  

第四部分 专业性较强的名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指本级财政当年按单位人数测算(人员工资及各项补贴、日常公用支出)拨付的资金。

2.政府性基金收入,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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