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2020年度黄冈市自然资源和规划局部门预算公开

信息来源: 发布时间:2020-02-05 【字体:

预算编制公开目录

部分  部门概况

一、部门主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、政府性基金预算支出表

九、其他收入支出预算表

十、“三公”经费和会议费支出预算

十一、非税收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、存量资产表

十四、新增资产配置预算表

第三部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、小车保有量和新增资产购置情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、部门预算收支明细情况说明

1.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

人员经费和机关运行经费明细情况说明

2.政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第四部分   绩效评价情况表

第五部分  专业性名词解释

 

部分  部门概况

一、 单位主要职能和机构设置

(一)单位主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,制定相关政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,指导实施地质灾害防治。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责监督指导县(市、区)查处矿山企业非法开采和超层越界开采行为。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

12.负责自然资源督察与行政执法工作。根据市委市政府授权,对县(市、区)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。开展自然资源管理及城乡规划等政策法规宣传工作,指导全市自然资源及城乡规划有关行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

13.负责自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源领域对外合作与交流。

14.具体组织实施黄冈市区城市规划区和园区范围内自然资源和规划管理工作。

15.完成上级交办的其他任务。

(二)单位内设机构

局机关内设机构

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担重要会议组织、文电处理、安全保密、新闻宣传、档案管理、政务信息、精神文明建设、社会治安综合治理和平安创建等工作。承担行政效能督察和重点工作督查督办。承担组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划工作,负责起草局重要文件文稿。拟订并实施自然资源领域科技发展规划和计划。组织拟订有关技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果管理和科学技术普及工作。组织对外合作与交流,指导涉外、援外项目实施。

2.行政审批科。组织协调行政审批制度改革工作。拟订行政审批事项办理规则和流程。承担自然资源和规划行政许可及行政审批事项。负责市政务服务中心的自然资源和规划局服务窗口工作。

3.自然资源调查登记科(市自然资源确权登记局)。定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展水、森林、草原资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。负责市本级承担的自然资源确权登记发证工作。指导监督自然资源权属争议调处工作,承担上级交办的重大权属争议调处工作。

4.自然资源开发利用科。拟订并实施全民所有自然资源资产管理政策,实施全民所有自然资源资产统计和报告制度,承担全民所有自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担领导干部自然资源离任审计相关工作。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施。指导建立自然资源市场交易规则和交易平台,组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。实施自然资源开发利用标准,开展评价考核,指导节约集约利用。拟订集体建设用地开发利用政策并监督实施。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。

5.国土空间规划科(市国土空间规划局)。拟订国土空间规划相关政策,负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制市级国土空间规划、重点区域国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划和设计并监督实施。指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等市级重大专项规划。承担报市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全市城乡规划安全工作。指导编制县(市、区)、乡(镇)国土空间规划等并监督实施。监督管理国土空间规划行业。

6.国土空间用途管制科。拟订并组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地等国土空间用途转用政策,指导建设项目用地预审工作。履行城乡规划管理法定职责,拟订并监督实施城乡规划管理等用途管制政策。负责实施土地征收征用管理政策。负责黄冈市区建设规划实施管理。

7.国土空间生态修复科。承担并指导全市国土空间生态修复工作。拟订并组织实施国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。指导全市国土空间生态修复工作。

8.耕地保护监督科。实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地等土地资源保护政策的衔接。指导监督设施农用地和临时用地管理。

9.地质勘查与灾害防治科。管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监控地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、监测和预警预报和地灾工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.矿产资源管理科。组织编制并监督实施全市矿产资源规划。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。拟订矿业权管理政策并组织实施。统计分析并指导全市探矿权、采矿权审批登记,调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责自然资源和规划安全生产组织协调工作。

11.测绘和信息管理科。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施市内基础测绘等重大项目。维护和管理全市测绘基准、测绘系统,组织全市卫星导航定位基准服务系统建设和运行维护。管理全市测绘行业,监督管理测绘活动、质量,管理测绘资质资格。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理,审查向社会公开的地图,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育。指导监督地理信息公共服务。负责信息化和大数据管理工作,统筹推进自然资源业务信息化建设。负责电子政务工作。承担政务公开工作,协调办理依申请公开事项。负责市局网络维护管理。

12.执法监督科(市自然资源执法监督局)。指导实施自然资源和国土空间规划违法案件查处的法律法规和政策规定。承办全市自然资源和国土空间规划违法举报事项,查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县(市、区)违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件查处。负责监督指导县(市、区)查处矿山企业非法开采和超层越界开采行为。指导县(市、区)自然资源和规划执法机构和队伍建设。负责全市自然资源和国土空间规划专业执法与综合行政执法的衔接。建立并实施自然资源和规划督察制度,拟订自然资源和规划督察相关政策和工作规则。根据授权,承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况和重大专项的监督检查工作。负责承担国家自然资源督察武汉局和省自然资源厅督察办公室对黄冈市监督检查的联络、协调、督办工作。负责自然资源和规划法治建设,推进依法行政。起草自然资源和规划等规范性文件。承担规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉和行政公益诉讼有关工作。负责自然资源和规划信访工作,承担上级交办的自然资源重大信访事项。指导县(市、区)自然资源和规划部门信访工作。开展重大问题、重大政策研究和形势分析,协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13.财务与资金运用科。承担自然资源和规划专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务和资产管理规定,负责局机关和所属事业单位财务和资产监督管理工作。负责部门预决算、政府釆购、国库集中支付、内部审计、转移支付和绩效管理工作。管理自然资源和规划领域基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作,拟订合理利用社会资金的政策措施,参与提出重大备选项目。

14.人事科。承担局机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和组织职称评审工作。按照省厅和市委规定的干部管理体制和权限管理干部。指导全市系统人才队伍建设,承担科技人才培养。

机关党委办公室。负责机关和所属事业单位的党群工作。

离退休干部科。负责离退休干部工作。

所属二级单位内设机构

1.原市国土整治办公室内设机构:办公室、评价信息科、规划计划科、项目实施科、综合科。

2.原市地质矿产中心内设机构:无。

3.原市国土信息中心内设机构:无。

4.原黄冈市征地中心内设机构:无。

5.原市高新区开发区分局内设机构:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

6.原市国土资源局黄州分局及二级国土所内设机构:办公室、监察室、规划科、利用科 、执法科、地籍科、财务科、政工科。

7.原市国土资源局火车站分局及二级国土所内设机构:无内设机构。

8.原市国土监察支队内设机构:执法一大队、执法二大队、办公室。

9.原黄冈市规划局黄州分局:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

10.原黄冈市规划局高新技术产业园区分局:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

部门预算构成

1. 全额预算单位11黄冈市自然资源和规划局、原市国土监察支队、原市国土整治办公室原市地质矿产中心原市国土信息中心、原市征地中心原市国土高新区分局、原市国土黄州分局级二级所、原市国土火车站分局及二级所、原市城乡规划黄州分局、原市城乡规划高新区分局。

2.人员编制及实有人员情况黄冈市自然资源和规划局机关人员编制及领导职数行政编制44名。设局长1名(兼任市自然资源总督察),副局长4名,总工程师1名,专职市自然资源副总督察1名;正科级领导职数16名(含机关党委办公室主任1名和离退休干部科科长1名),副科级领导职数11名实有在职人数45其中县处级干部15人,科级干部24人,科员4人,占编不入编2人,退休29遗嘱人员1人,小轿车保有量为1辆。二级单位编制数共164个,按实际人数201人测算,其中在职150人,退休51遗嘱人员8人,小轿车保有量为9辆。

 第二部分  黄冈市自然资源和规划局2020年部门预算表

 2020年度黄冈市自然资源和规划局(本级)部门预算表.xls

第三部分 黄冈市自然资源和规划局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

预算收入类总计7209.2267万元,预算支出类总计7209.2267万元。

1.预算收入类总计7209.2267万元情况说明:

上年财政拨款结转1017.0983万元:基本支出结转371.0583万元,项目支出结转646.04万元。

本年财政拨款收入6192.1283万元:一般公共预算财政拨款收入4602.1283万元;政府性基金预算财政拨款收入1590万元

2.预算支出类总计7209.2267万元情况说明:

结转资金安排公用及项目支出1017.0983万元;

本年财政拨款支出6192.1283万元:一般公共预算财政拨基本支出4602.1283万元(其中人员支出3977.6173万元,日常公用支出624.5111万元);政府性基金预算财政拨款支出1590万元

二、部门预算收支增减变化情况说明

   本年和上年预算收入支出增减变化表(暂不考虑年初结转):

                     单位:万元

项    目

2020年预算数

2019年预算数

增减变化金额

增减幅度

本年财政拨款收入合计

6192.1283

4325.187

+1866.9413

+43.16%

1.公共预算财政拨款收入:

4602.1283

2735.187

+1866.9413

+43.16%

经费拨款

3076.6283

2735.187

+341.4413

+12.48%

非税收入(纳入预算管理)

1525.5

0

+1525.5

+100%

2.政府性基金预算财政拨款收入

1590

1590

0

0

本年财政拨款支出合计

6192.1283

4325.187

+1866.9413

+43.16%

1.一般公共预算基本支出

4602.1283

2735.187

+1866.9413

+43.16%

人员支出

3977.6172

2338.815

+1658.8022

+70.92%

日常公用支出

624.5111

396.372

+228.1391

+57.55%

2.项目支出

1590

1590

0

0

非税收入安排支出

0

0

0

0

政府性基金预算财政拨款支出

1590

1590

0

0

总体上2020年度财政拨款预算收入支出比上年预算收入支出均涨幅43.16%,原因是:

1.公共预算财政拨款收入增加1866.94133万元,其一机构改革后本部门职能增多,业务工作量增大,财政拨款收入增加;其二项目资金安排的弥补性经费转基本支出。

、部门三公经费和会议费支出预算情况

局机关和十个二级单位2020年三公经费共计166.7万元:因公出国出境费24万元,比上年减少4万元 ,公务用车运行经费78.6万元,比上年减少21.7万元,公务接待费46.1万元,比上年减少35万元,三公经费总额较上年209.4万元减少42.7万元,会议费57.8万元,较年减少26.3万元。总体下降原因:其一是严格执行中央八项规定,2019年预算执行中部门不断压缩三公经费和会议开支,强化财经制度,三公经费得到大幅度下降;其二机构改革合并后,根据实际情况调整减少预算。

三公经费和会议费增减变化表                                                 单位:万元

项  目

2020年预算数

2019年预算数

增减变化金额

增减幅度

1.三公经费合计

166.7

209.4

-42.7

-20.39%

因公出国出境费

24

28

-4

-14.28%

公务接待费

46.1

81.1

-35

-43.15%

公务用车购置费

18

0

+18

+100%

公务用车运行经费

78.6

100.3

-21.7

-21.63%

2.会议费

57.8

84.1

-26.3

-31.27%

局机关三公经费2020年预算支出39.3万元:因公出国出境费16万元 ,公务用车运行经费10.7万元,公务接待费12.6万元会议费22.3万元,三公经费及会议费预算总数较2019年度预算下降。原因:2019年部门预算单位2个(原市国土资源局和原市城乡规划局),机构改革合并后,本年情况变化,调整减少三公经费预算。2020三公经费会议费降幅30%及以上。

               

                                       三公经费和会议费增减变化表                                           单位:万元

项  目

2020年预算数

2019年预算数

增减变化金额

增减幅度

三公经费合计

39.3

78.4

-39.1

-49.87%

因公出国出境费

16

23

-7

-30.43%

公务接待费

12.6

29.1

-16.5

-56.7%

公务用车运行经费

10.7

26.3

-15.7

-59.69%

会议

22.3

38.5

-16.2

-42.07%

      四、小车保有量和新增资产购置情况

1.小车保有量账面11局机关2原市城乡规划局1辆机构改革后上交,待减资下账处理原市国土监察支队1辆,原市国土整治办公室2辆,原市地质矿产中心1辆、原市国土黄州分局1辆、原市国土火车站分局1辆征地中心1辆原市城乡规划局黄州分局1辆,原市城乡规划局高新技术产业园区分局1辆实际小车保有量10辆。

2.小车经费预算按10辆测算,按每台3元计算共计30万元:局机关3万元,二级单位9共计27万元

3.原市国土黄州分局报新增车辆购置1辆,预算经费18万元;无新增房屋建筑物购置、购建。

.政府采购执行情况说明

2020年度政府采购预算1081万元。一般公共预算财政拨款采购预算11.1万元:办公用品等采购49万元,车辆维修、燃油费购置36万元,房屋、基础设施维修维护费46万元,工程类采购100万元,服务类采购850万元。

  1. 部门收支预算明细情况

    预算收入类总计7209.2267万元。上年财政拨款结转1017.0983万元(基本支出结转371.0583万元,项目支出结转646.04万元),本年财政拨款收入6192.1283万元:一般公共预算财政拨款收入4602.1283万元;政府性基金预算财政拨款收入1590万元

    预算收入类总计7209.2267万元。本年财政拨款支出6192.1283万元:一般公共预算财政拨基本支出4602.1283万元(其中人员支出3977.6173万元,日常公用支出624.5111万元);政府性基金预算财政拨款支出1590万元。结转资金安排公用及项目支出1017.0983万元。

  2. 本年财政拨款收入明细说明

    1.一般公共预算基本支出财政拨款4602.1283万元(其中人员经费拨款3997.6172万元,日常公用支出拨款624.5111万元)

    2.政府性基金预算财政拨款1590万元:城乡建设用地增减挂钩试点项目拨款 60 万元土地卫片执法经费30万元,专项经费(土地征管业务)拨款1500万元

(二)2020一般公共预算财政拨款基本支出编制说明(局机关和个二级单位)

  1. 人员经费预算3977.6173万元,按275人计算。

    工资福利支出3558.956万元(在职195人)。其中:基本工资802.5108万元津贴补贴402.5602万元(含物业、住房补贴、通讯费)公务员及参公单位人员年终考核奖金34.8801万元(按一个月的基本工资计算)事业绩效工资143.9652万元在职奖励性工资补助644.6794万元(工资*4个月+1万元计算)住房公积金166.0702万元职工基本养老保险242.1765万元医疗保险费112.4242万元职工生育保险费9.6874万元,非税收入安排人员支出(弥补性经费)1000万元。

    对个人和家庭的补助支出418.6613万元退休人员80),基本工资均在黄冈市人力资源和社会保障局养老保险科领取,单位不再发放其中退休费公用部分4.41万元奖励性工资补助108.1073万元(月工资*5个月计算)遗嘱补助6.126万元,独生子女费0.018万元,非税收入安排家庭个人支出(弥补性经费)300万元。

    2.一般公共预算财政拨款基本支出(日常公用支出)624.5111万元,按在职197人测算:

    1、机关运行经费和二级单位公务费:

    市局机关人员按人年均1万元测算,行政运行经费45万元包含办公费10万元、水电费8万元、邮电费2万元、差旅费10万元、招待费2万元、维修费10万元会议费3万元

    二级单位按人均0.8万元(原市城乡规划局2个分局按人均0.4万元)测算,日常公用支出共计113.2万元包含办公费27万元、水电费12.6万元、邮电费6.9万元、差旅费18.8万元、维修费26.6万元会议费11万元、招待费10.3万元

2、小车保有量及预算经费:小车保有量共10台,预算30万元(局机关3万元,二级单位共计27万元按每台3元计算局机关1辆、原市国土监察支队1辆,原市国土整治办公室2辆,原市地质矿产中心1辆、征地中心1辆原市国土黄州分局1辆、原市国土火车站分局1辆原市城乡规划局黄州分局1辆、原市城乡规划局高新技术产业园区分局1辆

3、福利、工会及教育经费共计83.0351万元。

4、妇女卫生费1.32万元(人月均20元测算)。

5. 车改补贴保留性交通补贴共计126.456万元

 ()政府性基金预算财政拨款支出(项目支出1590万元。

1、城乡建设用地增减挂钩试点项目 60 万元;

2、土地卫片执法30万元;

3、专项经费(土地征管业务)1500万元。

政府性基金预算财政拨款收入和支出与上年持平,收入和支出主要依据上年度实际支出,结合2020年度本部门工作计划情况综合制

七、其他需要说明事项

1.上级专项转移支付补助收入(省级资金),无法确定具体项目和准确金额,本年没有反映。

2.本部门财务收入方面,收取的2020年度土地出让金收入、非税收入、其他收入(职工生育津贴、固定资产残值收入等)均将依法缴入财政专户,由财政统一安排使用,无经营收入、事业收入、其他收入单独入账,无其他异动情况说明。部门所有收入(本级和省级)均经本级财政入账,无非财政性资金安排的项目支出。部门财务支出方面,本部门使用的全部资金会按照预算法相关规定在财政部门要求的使用范围内使用。

第四部分   整体绩效评价情况

2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls


第五部分   专业性较强的名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指本级财政当年按单位人数测算(人员工资及各项补贴、日常公用支出)拨付的资金。

2.政府性基金(专项收入),是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.土地增减挂钩项目支出:城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩,依据土地利用总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)等面积共同组成建新拆旧项目区,项目执行过程中发生的办公费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费等费用。

8.卫片执法项目支出:通过对卫片监测所反映土地利用情况发生变化的地块和矿产资源勘查开采情况逐一进行检查,掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况,发现、制止并查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为。检查执行过程中发生的办公费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费等费用。

 

 

 

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