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黄冈市国土资源局黄州火车站分局2018年度部门决算

信息来源: 发布时间:2019-10-08 【字体:

目 录

一、黄冈市国土资源局黄州火车站分局概况

   (一)主要职责

   (二)单位机构设置

二、2018年度部门决算公开表

     (一)收入支出决算总表

     (二)收入决算表

     (三)支出决算表

     (四)财政拨款收入支出决算总表

     (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

     (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

     (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     (九)财政专项支出决算表

    (十)收入支出决算批复表

(十一)收入决算批复表

(十二)支出决算批复表

(十三)财政拨款收入支出决算批复表

(十四)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(十五)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(十六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2018年度部门决算情况说明

     (一)收入支出决算总体情况说明

     (二)收入决算情况说明

     (三)支出决算情况说明

     (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   

   

四、黄冈市国土资源局黄州火车站分局2018年度决算分析

 

 

 

 

一、黄冈市国土资源局黄州火车站分局概况

(一)主要职责

根据黄政办发(2006)108号文,黄机编(2012)44号文,人员编制变动文件黄机编(2016)47号,黄编办事改文(2016)51号文。在黄州区区域(不含黄冈高新技术产业开发区、陈策楼镇)内,负责土地利用规划和专项规划的编制、管理和单位、个人用地的报批、地籍管理的首期工作以及国土资源综合统计工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源、承担市局交办的其他事项。

(二)单位机构设置

(1).机构情况,根据黄编办事改文(2016)51号文,黄机编【2017】28号,我局事业编制9名,年末实有事业编制9名。

(2).人员情况,本年度新进人员2人、调出1人。我局人员调整,编制未增减,其中事业编制9人,年末实有人数仍为9人。其中吕凯、刘明轩两人调入、熊耀先调出。2018年陈磊从武汉经济开发区调回。内部人员调整有刘明轩调到火车站分局、吕凯从黄州分局调到火车站分局,熊耀先从火车站分局调到黄州分局、

 

(三)当年取得的主要事业成效

(四) 

(五) 

 

(一)          收入支出决算总表

(1)聚焦生态文明建设,贡献黄州绿色发展国土力量。(2)坚持查违控违, 强化国土资源监管。

(3)强化用地报批服务

(4)积极争资立项,支持地方建设

(5)大力推进土地整治

(6)做好农房补充调查工作。

(7)大力开展“大棚房”问题清理整治排情况。

(8)建立健全地质灾害防治工作体系,进一步消除地灾隐患

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,324,463.61

1,324,463.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101,544.96

101,544.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101,544.96

101,544.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,622.60

79,622.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,922.36

21,922.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

161,218.43

161,218.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

161,218.43

161,218.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

161,218.43

161,218.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

945,275.22

945,275.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

945,275.22

945,275.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

945,275.22

945,275.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116,425.00

116,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116,425.00

116,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116,425.00

116,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

   

公开03表

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,434,463.61

1,434,463.61

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101,544.96

101,544.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101,544.96

101,544.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,622.60

79,622.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,922.36

21,922.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

161,218.43

161,218.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

161,218.43

161,218.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

161,218.43

161,218.43

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116,425.00

116,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116,425.00

116,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116,425.00

116,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     (三)支出决算表

 

部门:黄冈市国土资源局黄州火车站分局

金额单位:元

收       入

支       出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,324,463.61

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

101,544.96

101,544.96

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

161,218.43

161,218.43

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

19

十九、住房保障支出

48

116,425.00

116,425.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,324,463.61

本年支出合计

53

1,434,463.61

1,434,463.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

110,000.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

110,000.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,434,463.61

总计

58

1,434,463.61

1,434,463.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     (四)财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门:黄冈市国土资源局黄州火车站分局

金额单位:元

收       入

支       出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,324,463.61

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

101,544.96

101,544.96

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

161,218.43

161,218.43

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

19

十九、住房保障支出

48

116,425.00

116,425.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,324,463.61

本年支出合计

53

1,434,463.61

1,434,463.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

110,000.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

110,000.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,434,463.61

总计

58

1,434,463.61

1,434,463.61

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

     (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市国土资源局黄州火车站分局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,434,463.61

1,434,463.61

0.00

208

社会保障和就业支出

101,544.96

101,544.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

101,544.96

101,544.96

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,622.60

79,622.60

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21,922.36

21,922.36

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

161,218.43

161,218.43

0.00

21011

行政事业单位医疗

161,218.43

161,218.43

0.00

2101102

  事业单位医疗

161,218.43

161,218.43

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

22001

国土资源事务

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

2200150

  事业运行

1,055,275.22

1,055,275.22

0.00

221

住房保障支出

116,425.00

116,425.00

0.00

22102

住房改革支出

116,425.00

116,425.00

0.00

2210201

  住房公积金

116,425.00

116,425.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

    

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黄冈市国土资源局黄州火车站分局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,342,702.07

302

商品和服务支出

91,761.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

355,239.00

30201

  办公费

12,676.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

43,261.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

390,058.68

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

174,955.00

30205

  水费

500.50

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79,622.60

30206

  电费

2,717.62

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

21,922.36

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

49,832.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

111,386.05

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

22,200.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

116,425.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1,800.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11,694.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1,200.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30,387.97

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2,400.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

6,185.45

人员经费合计

1,342,702.07

公用经费合计

91,761.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

     (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:黄冈市国土资源局黄州火车站分局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,387.97

0.00

30,387.97

0.00

30,387.97

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈市国土资源局黄州火车站分局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算编报说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。

(三)、决算编制基本情况

本单位为 黄冈市国土资源局所属  2  级单位,是独立预算单位,单位性质 参公管理的事业     单位,决算编报类型为    单户  表,按照   事业单位      会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1 个,比上年增减个。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1148.4  万元,财政部门拨款对账单  1195.4万元,差额47.0074  万元。其差额主要是东湖国土所拆迁过渡安置费45.8万元和小车费1.2074.万元

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入300  万元,财政部门拨款对账单0  万元,差额   0万元。

2.财政专户管理资金核对情况。

(1)单位本年度缴入财政专户0  万元,财政部门财政专户缴款对账单0  万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。无

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表2),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。无

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。无

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。2018年度,一般公共预算财政拨款收入1093.9万元,比上年1383.8万元,减少289.8万元,减少20.94%,主要是年中调整政府性基金预算300万元,主要来源于土地出让金返还的业务费。日常公用经费87.52万元较上年的139.4万元减少51.88万元,减少了37.22%,主要是节省开支。年终结转结余,2017年决算,将2017年度奖励工资预算计入了财政应返还额度,2018年没有计入当年收入,转入2019年,财政应返还额度为东湖国土所拆迁补偿费45.8万元和上年结余的小车运行费1.2万元。2018年,我局人员调整,编制调减,其中事业编制调减4人,参公编制减少1人。年末实有人数减少2人。其中郑江平(军转)、刘钦文(省考)转入。明德、熊国三、吴秀珍在职转退休,胡云琼调出。退休人员2017年8月转入人社,退休人员在2018年决算调减。公车原值减少,是因为公车改革后,没有及时进行固定资产清理。2018年资产清理,车辆原值减少。2018年公务接待费0.1664元,较上年3.2287万元减少3.0623万元,减少了94.85%。无培训费、无会议费。

主要指标变动情况表

编制单位:

指      标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏      次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

      1.本年收入

2

13,939,986.25

13,838,323.82

101,662.43

0.73

        其中:一般公共预算财政拨款

3

10,939,986.25

13,838,323.82

-2,898,337.57

-20.94

公共预算减少,政府性基金预算增加

              政府性基金预算财政拨款

4

3,000,000.00

0

3,000,000.00

0

公共预算减少,政府性基金预算增加

              *事业收入

5

0

0

0

0

              经营收入

6

0

0

0

0

              *其他收入

7

0

0

0

0

      2.本年支出

8

14,484,107.12

13,337,247.26

1,146,859.86

8.6

        其中:基本支出

9

13,061,570.36

12,416,567.26

645,003.10

5.19

              (1)人员经费

10

12,186,308.46

11,022,503.74

1,163,804.72

10.56

              (2)日常公用经费

11

875,261.90

1,394,063.52

-518,801.62

-37.22

节省支出,费用减少

              项目支出

12

1,422,536.76

920,680.00

501,856.76

54.51

项目增加

              (1)基本建设类项目

13

0

0

0

0

              (2)行政事业类项目

14

1,422,536.76

920,680.00

501,856.76

54.51

项目增加

              经营支出

15

0

0

0

0

      3.年末结转和结余

16

470,074.13

1,014,195.00

-544,120.87

-53.65

2017年度将奖励工资结转到2018年,2018年奖励工资调整预算

        其中:一般公共预算财政拨款

17

470,074.13

1,014,195.00

-544,120.87

-53.65

2017年度将奖励工资结转到2018年,2018年奖励工资调整预算

              政府性基金预算财政拨款

18

0

0

0

0

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

      1.资产总计

20

11,902,451.80

11,750,588.13

151,863.67

1.29

        其中:固定资产价值

21

9,299,756.62

9,616,368.62

-316,612.00

-3.29

    2.负债总计

22

2,132,621.05

1,120,024.51

1,012,596.54

90.41

2017年账务处理错误,2018年调整账务

        其中:*事业单位借款

23

0

0

0

0

      3.净资产总计

24

9,769,830.75

10,630,563.62

-860,732.87

-8.1

        其中:*结转和结余

25

470,074.13

1,014,195.00

-544,120.87

-53.65

2017年度将奖励工资结转到2018年,2018年奖励工资调整预算

              *非流动资产基金

26

9,299,756.62

9,616,368.62

-316,612.00

-3.29

              事业单位事业基金

27

0

0

0

0

              事业单位专用基金

28

0

0

0

0

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

      1.独立编制机构数

30

1

1

0

0

        其中:行政机构

31

0

0

0

0

              事业机构

32

1

1

0

0

      2.独立核算机构数

33

1

1

0

0

        其中:行政机构

34

0

0

0

0

              事业机构

35

1

1

0

0

      3.年末编制人数

36

74

78

-4

-5.13

事业编制调减4人

        行政人员

37

0

0

0

0

        其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0

        事业人员

39

74

78

-4

-5.13

事业编制调减4人

        其中:参照公务员法管理人员

40

29

30

-1

-3.33

参公编制减少一人

      4.年末实有人数

41

66

100

-34

-34

退休人员转入社保集中管理

        在职人员

42

66

68

-2

-2.94

调入2人,调出一人,退休3人

        其中:行政人员

43

0

0

0

0

              其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0

              事业人员

45

66

68

-2

-2.94

调入2人,调出一人,退休3人

              其中:参照公务员法管理人员

46

26

26

0

0

        离休人员

47

0

0

0

0

        退休人员

48

0

32

-32

-100

退休人员转入社保集中管理

      5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

66

100

-34

-34

退休人员转入社保集中管理

        在职人员

50

66

68

-2

-2.94

调入2人,调出一人,退休3人

        其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0

        离休人员

52

0

0

0

0

      退休人员

53

0

32

-32

-100

退休人员转入社保集中管理

      6.年末学生人数

54

0

0

0

0

四、补充资料(单位:元)

55

      1.固定资产情况

56

        房屋原值

57

5,140,976.28

5,140,976.28

0

0

        房屋面积(平方米)

58

7,983.00

7,983.00

0

0

        车辆原值

59

133,540.00

496,690.00

-363,150.00

-73.11

公车改革,车辆减少,单位账户调整资产

        车辆数量(辆)

60

1

1

0

0

      2.“三公”经费支出

61

39,782.33

71,046.98

-31,264.65

-44.01

节省开支,招待费减少

        其中:因公出国(境)费

62

0

0

0

0

              公务用车购置及运行维护费

63

38,118.33

38,759.98

-641.65

-1.66

              其中:公务用车购置费

64

0

0

0

0

                  公务用车运行维护费

65

38,118.33

38,759.98

-641.65

-1.66

              公务接待费

66

1,664.00

32,287.00

-30,623.00

-94.85

节省开支,招待费减少

      3.培训费

67

4,628.50

12,686.00

-8,057.50

-63.51

2018年无业务培训

      4.会议费

68

0

6,899.00

-6,899.00

-100

2018年无会议

      5.机关运行经费

69

875,261.90

1,394,063.52

-518,801.62

-37.22

节省开支

      6.年初预算数

70

        本年收入合计

71

8,264,814.00

7,389,887.00

874,927.00

11.84

        本年支出合计

72

8,264,814.00

7,389,887.00

874,927.00

11.84

        年末结转和结余

73

0

0

0

0

      7.调整预算数

74

        本年收入合计

75

14,954,181.25

14,351,442.26

602,738.99

4.2

        本年支出合计

76

14,484,107.12

13,337,247.26

1,146,859.86

8.6

        年末结转和结余

77

470,074.13

1,014,195.00

-544,120.87

-53.65

2017年度将奖励工资结转到2018年,2018年奖励工资调整预算

 

 四 2018年度部门决算分析报告

                         

(一)基本情况。

(1).主要职能。根据黄政办发(2006)108号文,黄机编(2012)44号文,人员编制变动文件黄机编(2016)47号,黄编办事改文(2016)51号文。在火车站管委会区域(不含黄冈高新技术产业开发区、黄州区)内,负责土地利用规划和专项规划的编制、管理和单位、个人用地的报批、地籍管理的首期工作以及国土资源综合统计工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地特别是基本农田的保护;管理矿产资源、承担市局交办的其他事项。

(2).机构情况,根据黄编办事改文(2016)51号文,黄机编【2017】28号,我局事业编制9名,年末实有事业编制9名。

(3).人员情况,本年度新进人员2人、调出1人。我局人员调整,编制未增减,其中事业编制9人,年末实有人数仍为9人。其中吕凯、刘明轩两人调入、熊耀先调出。2018年陈磊从武汉经济开发区调回。内部人员调整有刘明轩调到火车站分局、吕凯从黄州分局调到火车站分局,熊耀先从火车站分局调到黄州分局、

(三)、收入支出预算执行情况分析

(1)收入支出预算安排情况

2018年部门预算资金87.969万元,全年一般公共预算资金实际收入143.4636万元,增加了55.4946万元,增加了38.68%.

(2)收入支出预算执行情况

2018年财政预算收入87.969万元,当年一般公共预算资金实际支出143.4636万元(含上年结余5.0206万元,本年度实际支出118.8494万元,本年度结转结余11万元,主要是2016年度职工政府性奖励未拨付),实际收入比预算增长50.1758万元,增长了40.2%,系财政拨入年中增加人员工资及市局拨入奖励工资资金。

(3).收入支出与预算对比分析

2018年年初,部门预算人员经费74.7752万元,实际年支出134.1298万元,支出差异59.3546万元,系增加人员工资及单位发放的奖励性工资,奖励性津贴补贴。日常公用经费年初预算13.1938万元,实际年支出9.0561万元,预决算差异4.1377万元,系单位人员发放的交通补助计入其中。

(4).收入支出结构分析

2018年全年总支出143.4636万元,其中人员支出134.1298万元,其中职工工资福利支出134.1298万元,占总支出的93.49%,日常公用经费9.0561万元,占总支出的6.31%。

(四).重点经济分类支出执行情况

  1)“三公”经费支出情况:三公”经费总额3.0387万元、较上一年度3.2049万元节约0.1662万元,单位本年度主要是一般公务用车一辆,公务用车运行维护费3.0387万元,年初预算3.2000万元,没有超预算支出,较上年3.2049万元、节约0.1662万元。其中因公出国(境)无费用。本年度公务接待0招待,年初预算数4万元,没有超预算支出,除了严格执行八项规定厉行节约外,因土地确权登记专项工作没有完成,导致资金较年初部门预算结余较大。

(2)会议费支出情况:无

五)年末结转和结余情况:无

 

六)年末结转和结余情况:无

(七)、本年度部门决算等财务工作开展情况

(1)积极组织人员参与部门决算组织、编报、审核工作。

(2)进一步规范部门预决算编报工作。

(3)进一步加强财务管理,严格执行本部门决算公开。

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