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黄冈市国土整治办公室2018年度部门决算

信息来源: 发布时间:2019-10-08 【字体:

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  一、黄冈市国土整治办公室概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

  二、2018年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于事业运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

 五、名词解释

一、黄冈市国土整治办公室概况

(一)主要职责

黄冈市国土整治办公室(公益一类事业单位):受市局委托负责全市高标准基本农田土地整治项目、补充耕地项目的实施监管;协助建立全市补充耕地项目储备库;按规定供应市级新增建设用地耕地占补平衡指标;承担市局交办的其他事项。

 

 

(二)市国土整治办公室内设机构:

办公室、评价信息科、规划计划科、项目实施科、综合科。

二、2018年度部门决算公开表

        

 


 

 





  

   三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

黄冈市国土整治办公室2018年度收入总计1084.19万元(上年结余674.31万元,本年收入409.89万元),支出总计1084.19万元(结余下年653.87万元,本年支出430.33万元)。与上年度相比,本年收入支出总计均增加14.68万元,同比增长13.72%,主要原因:2018年度内市级财政返还的耕地占补平衡指标款增加。

 

(二)收入决算情况说明

黄冈市国土整治办公室2018年度收入合计409.89万元,比上年决算数159.08万元增加,同比增长157.66%,其中:财政拨款收入409.89万元,占比100%,其他收入0万元,主要原因:2018年度内市级财政返还的耕地占补平衡指标款增加。

 

(三)支出决算情况说明

黄冈市国土整治办公室2018年度支出合计430.33万元,比上年度决算395.2万元增加35.13万元,同比增长8.88%,其中:基本支出430.33万元,占100%;项目支出0万元。主要原因:是职工工资、社会保障缴费、住房公积金等增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄冈市国土整治办公室2018年度财政拨款收入支出决算总计1084.19万元,与上年度1069.51万元相比增加14.68万元,同比增长13.72%。主要原因:2018年度内市级财政返还的耕地占补平衡指标款增加。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄冈市国土整治办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出430.33万元,比上年度决算数395.2万元增加35.13万元,同比增长8.88%,其中基本支出430.33万元,占比100%,同比增长8.88%,项目支出0万元,主要原因:是职工工资、社会保障缴费、住房公积金等增加。主要用于以下方面:一般公共服务支出 328.92万元,占比76.43%;社会保障和就业支出46.52万元,占比14.14%;医疗卫生与计划生育支出31.43万元,占比9.55%,住房公积金支出23.46万元,占比7.13%。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  黄冈市国土整治办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.33万元,其中:人员经费313.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等;公用经费117.22万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄冈市国土整治办公室无2018年度政府性基金预算财政拨款收入

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2018年度“三公”经费支出总额14.29万元,比年初预算38.80万元减少24.51万元,下降63.17%,较2017年25.75万元减少11.46万元,同比下降44.50%。

1. 因公出国(境)费用:无。

2.公务用车购置及运行费13.46万元,比年初预算减少6.54万元,下降32.7%,较上年减少5.39万元,同比下降28.59%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费13.46万元,同比下降28.59%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支,2018年保有车辆2台。

  3.公务接待费0.83万元(其中国内接待费0.83万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少17.97万元,下降95.58%,较上年减少6.07万元,同比下降87.97%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2018年国内公务接14批次,共计98人次。

  (二)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出117.22万元(其中办公费3.98万元,印刷费4.99万元,差旅费14.29万元,维护费0.58万元,公务接待费0.83万元,劳务费70.19万元,工会经费6.51万元,公务用车运行维护费13.46万元,其他交通费用0.32万元,其他商品服务支出2.07万元,较上年176.18万元减少58.96万元,同比下降33.46%。主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制各项事业性公务支出。

(三)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购服务支出5万元。  

(四)关于国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本单位实际有车辆2台,资产报表中车辆2台,其中:应急保障用车2台。

 五、决算名词性解释:

 (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 (三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

 (四)行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 (六) 行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

 (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括か公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

 (十)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

 (十一)“三公”经费:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

 (十二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

(十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

 

 

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