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黄冈市城乡规划局高新技术产业园区分局2018年度部门决算公开说明

信息来源: 发布时间:2019-10-08 【字体:


  

目 录

  一、单位概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

   二、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  三、关于“三公”经费支出说明

  四、关于机关运行经费支出说明

  五、关于政府采购支出说明

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、名词解释

八、附件:2018年度部门决算公开表

一、2018收入支出决算总表

二、2018收入决算表

三、2018支出决算表

四、2018财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年财政拨款“三公经费”支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   一、单位概况

(一)、主要职能、职责

  1、负责本区域内规划报建、查勘、方案初审工作和批后放线、验线、参加其房屋竣工验收、批后跟踪服务等事项。

  2、负责开发区规划建设项目审批前期准备工作,提出报批意见。

  3、负责对外招商引资项目审批前期准备工作,提出报批意见。

(二)、编制情况:根据黄政办发〔2004〕70号文,机构为科级事业机构。人员结构:根据黄机编办〔2011〕87号文,我分局共有全额拨款事业编制数11人,其中正科1人,副科2人。现在职人员9人,在职人员中:正科级1人、一般科员8人。

二、2018年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计2791499.26元,支出总计2791499.26元。与上年度相比,收入支出总计均增加834479.93元,同比上升42.64%,主要原因:养老保险同比增加及人员工资福利的增加。

  (二)收入决算情况说明

  2018年度收入合计2216492元,比上年决算数增加973905元,同比增长78.38%,主要原因:是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加。

  (三)支出决算情况说明

  2018年度支出合计1940485.79元,比上年度决算数增加558473.52元,同比上升40.41%,其中:基本支出增加663858.7元,上升58.26%;,商品和服务支出减少105385.18,下降了43.44%。主要原因:一是人员工资福利支出的提高,二是严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩开支。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1940485.79元,其中:人员经费1803253.56元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费137232.23万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  三、关于“三公”经费支出说明

  2018年度“三公”经费支出总额21432.48元,主要是公务用车运行费,较2017年减少7947.29元,同比下降27.05%,主要原因是落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支

 (二)关于机关运行经费支出说明

  本单位2018年度人员经费支出总额1803253.56元,机关运行经费支出137232.23元(其中办公费36685.10万元,物业费26000元,租赁费6000元,,电费5237.7元,邮电费2594.94元,其它交通费用25080元,印刷费1725元,工会经费9407.01元,公务车运行费21432.48元,其它商品和服务支出2470元)。

  (三)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额47039.48元,包含小车加油、小车维修、小车保险、办公耗材、印刷费、设备维护、购办公设备等。较2017年下降了24.37%。落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控开支。

五、2018年国有资产占用使用情况

  我局决算反映年终资产总额为1233200.47元。

  1、流动资产861013.47元

  2、固定资产372187元,其中:通用设备(20件)134247元、公务用车一辆价值195800元,家俱及用具(9)42140元。

 五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

五、附件:2018年度部门决算公开表

一、2018收入支出决算总表

二、2018收入决算表

三、2018支出决算表

四、2018财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年财政拨款“三公经费”支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2019.9.30


作者:
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